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DOF: 23/01/2017 |
ANEXO 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada el 23 de diciembre de 2016 ANEXO 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada el 23 de diciembre de 2016. (Continúa en la Quinta Sección) (Viene de la Tercera Sección) | DIO CUMPLIMIENTO A LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES FISCALES: | | | | | 16D113000 | EXPEDIR COMPROBANTES POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y CONSERVAR LOS ARCHIVOS (ARTICULOS 76 FRACCIONES II Y XVII Y 110 FRACCION III Y IV DE LA LEY) | (SI O NO) | 16D114000 | EXPEDIR COMPROBANTES FISCALES EN LOS QUE SE ASIENTEN EL MONTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LOS TERMINOS DEL TITULO V DE LA LEY Y DEL IMPUESTO RETENIDO (ARTICULO 76 FRACCION III DE LA LEY ) | (SI, NO, N/A) | 16D115000 | LEVANTAR INVENTARIO DE EXISTENCIAS A LA FECHA DE TERMINO DEL EJERCICIO (ARTICULOS 76 FRACCION IV DE LA LEY O EN FECHA DISTINTA DE ACUERDO CON EL ARTICULO 91 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) | 16D116000 | LLEVAR UN REGISTRO DE LAS OPERACIONES QUE EFECTUO CON TITULOS VALOR EMITIDOS EN SERIE (ARTICULO 76 FRACCION VIII DE LA LEY Y 92 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) | 16D117000 | EFECTUAR PAGOS DE DIVIDENDOS O UTILIDADES CON CHEQUE NOMINATIVO NO NEGOCIABLE EXPEDIDO A NOMBRE DEL SOCIO O ACCIONISTA O A TRAVES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS AL SOCIO O ACCIONISTA (ARTICULO 76 FRACCION XI INCISO A) DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) | 16D118000 | PROPORCIONAR A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS A LOS QUE LES PAGARON DIVIDENDOS, COMPROBANTE FISCAL EN LA QUE SE SEÑALE SU MONTO, EL ISR RETENIDO, EN EL QUE SE INDIQUE SI LOS DIVIDENDOS PROVIENEN DE ALGUNA CUENTA O REGISTRO ESPECIFICO (ARTICULO 76 FRACCION XI INCISO B) DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) | 16D119000 | PRESENTAR EN TIEMPO LA DECLARACION DE OPERACIONES EFECTUADAS EN EL AÑO DE CALENDARIO ANTERIOR, A TRAVES DE FIDEICOMISOS POR LOS QUE SE REALICEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN LOS QUE INTERVINO (ARTICULO 76 FRACCION XIII DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) | 16D120000 | INFORMAR A LAS AUTORIDADES FISCALES COMO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES DE LAS CONTRAPRESTACIONES RECIBIDAS EN EFECTIVO EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, ASI COMO EN PIEZAS DE ORO O DE PLATA, CUYO MONTO SEA SUPERIOR A CIEN MIL PESOS (ARTICULO 76 FRACCION XV DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) | 16D121000 | DAR A CONOCER EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS O SOCIOS UN REPORTE EN EL QUE SE INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR (ARTICULOS 76 FRACCION XIX DE LA LEY Y 93-A DEL REGLAMENTO DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) | 16D122000 | INFORMAR A LAS AUTORIDADES FISCALES DE LOS PRESTAMOS, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL O AUMENTOS DE CAPITAL QUE RECIBAN EN EFECTIVO, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, MAYORES A $600,000 (ARTICULOS 18, FRACCION XI Y 76 FRACCION XVI DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2016) | (SI, NO, N/A) | 16D123000 | RETENER Y ENTERARA EL ISR ADICIONAL A LA TASA DEL 10% SOBRE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS (ARTICULO 140 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) | | (I.S.R.) OBTUVO INGRESOS POR | | | | | | CONSIDERO COMO OBTENIDOS SUS INGRESOS DE ACUERDO CON LOS MOMENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES. | | | | | 16D124000 | ENAJENACION DE BIENES (ARTICULOS 17 FRACCION I DE LA LEY Y 13 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2016) | (SI, NO, N/A) | 16D125000 | PRESTACION DE SERVICIOS (ARTICULOS 17 FRACCION I DE LA LEY Y 13 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2016) | (SI, NO, N/A) | 16D126000 | OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES (ARTICULOS 17 FRACCION II DE LA LEY Y 13 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) | 16D127000 | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (ARTICULOS 17 FRACCION III Y 40 DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) | 16D128000 | ENAJENACIONES A PLAZO. PRECIO PACTADO (ARTICULOS 17 FRACCION III, SEGUNDO PARRAFO Y 40 DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) | 16D129000 | ENAJENACIONES A PLAZO. PRECIO COBRADO (ARTICULOS 17 FRACCION III, SEGUNDO PARRAFO Y 40 DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) | 16D130000 | DEUDAS NO CUBIERTAS POR PRESCRIPCION, CONDONACION O NOTORIA IMPOSIBILIDAD PRACTICA DE COBRO (ARTICULO 17 PENULTIMO PARRAFO FRACCION IV DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) | 16D131000 | CONTRATOS DE OBRA INMUEBLE. QUE LAS ESTIMACIONES SEAN AUTORIZADAS O APROBADAS PARA SU COBRO (ARTICULOS 17 PENULTIMO PARRAFO DE LA LEY Y 15, 16 Y 18 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) | 16D132000 | CONTRATOS DE OBRA INMUEBLE. QUE LAS ESTIMACIONES SEAN EFECTIVAMENTE PAGADAS (ARTICULOS 17 DE LA LEY Y 15, 16 Y 18 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) | 16D133000 | CONSIDERO COMO INGRESO ACUMULABLE DEL EJERCICIO LAS ESTIMACIONES POR EL AVANCE DE OBRA CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 1.7. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013 | (SI, NO, N/A) | | | | 16D134000 | GANANCIA POR ENAJENACION DE ACCIONES | (SI O NO) | | | | | DEDUCCIONES (I.S.R.) | | | | | | REUNIO LOS SIGUIENTES REQUISITOS FISCALES PARA SUS DEDUCCIONES: | | | | | 16D135000 | SER ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES PARA LOS FINES DE SU ACTIVIDAD, A EXCEPCION DE LOS DONATIVOS AUTORIZADOS PARA SU DEDUCCION POR LAS DISPOSICIONES FISCALES (ARTICULOS 27 FRACCION I DE LA LEY Y 31,32, 33, 87, 88, 88-A, 88-B, 89 Y 111 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) | (SI O NO) | 16D136000 | EN EL CASO DE DONATIVOS CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULOS 27 FRACCION I DE LA LEY Y 31 ,32, 33 87, 88, 88-A, 88-B, 89 Y 111 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) | 16D137000 | ESTAR AMPARADOS CON COMPROBANTES FISCALES (ARTICULOS 27 FRACCION III DE LA LEY Y 35 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2016) | (SI O NO) | 16D138000 | EFECTUAR PAGOS A TRAVES DE CHEQUE NOMINATIVO, TARJETAS DE CREDITO, DE DEBITO O DE SERVICIOS, O MONEDEROS ELECTRONICOS AUTORIZADOS, TRASPASOS DE CUENTAS EN INSTITUCIONES DE CREDITO O CASAS DE BOLSA, COMPENSACIONES O A TRAVES DE DISTINTAS FORMAS DE EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES CUANDO LO SEÑALEN LAS DISPOSICIONES FISCALES (ARTICULOS 27 FRACCION III Y 35 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2016) | (SI O NO) | 16D139000 | ESTAR DEBIDAMENTE REGISTRADAS EN CONTABILIDAD (ARTICULOS 27 FRACCION IV Y 36 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) | (SI O NO) | 16D140000 | SER DEDUCIDAS UNA SOLA VEZ (ARTICULO 27 FRACCION IV DE LA LEY) | (SI O NO) | 16D141000 | CUMPLIR LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE RETENCION Y ENTERO DE IMPUESTOS A CARGO DE TERCEROS, ASI COMO LAS DEMAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS (ARTICULO 27 FRACCION V DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) | 16D142000 | QUE EN EL COMPROBANTE FISCAL, EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CONSTE EN FORMA EXPRESA Y POR SEPARADO CUANDO ASI SEA PROCEDENTE (ARTICULO 27 FRACCION VI DE LA LEY) | (SI O NO) | 16D143000 | EN EL CASO DE INTERESES POR CAPITALES TOMADOS EN PRESTAMO, ESTOS SE HAYAN INVERTIDO EN LOS FINES DEL NEGOCIO (ARTICULOS 27 FRACCION VII DE LA LEY Y 38 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) | 16D144000 | POR CAPITALES TOMADOS EN PRESTAMO Y OTORGAMIENTO DE PRESTAMOS A TERCEROS, SE APLICO EL TOPE ESTABLECIDO PARA SU DEDUCCION (ARTICULO 27 FRACCION VII DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) | 16D145000 | LOS PAGOS A PERSONAS FISICAS, A PERSONAS MORALES COORDINADOS, A SOCIEDADES O ASOCIACIONES CIVILES, A LOS QUE PRESTEN SERVICIOS DOMESTICOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y DE RECOLECCION DE BASURA Y A LOS QUE OBTENGAN DONATIVOS, FUERON DEDUCIDOS CUANDO FUERON EFECTIVAMENTE EROGADOS (ARTICULO 27 FRACCION VIII DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) | 16D146000 | EN EL CASO DE HONORARIOS O GRATIFICACIONES A ADMINISTRADORES, COMISARIOS, DIRECTORES, GERENTES GENERALES O MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO, DE VIGILANCIA, CONSULTIVOS O DE CUALQUIER OTRA INDOLE, SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS A QUE ESTAN SUJETOS (ARTICULO 27 FRACCION IX DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) | 16D147000 | EN LOS CASOS DE ASISTENCIA TECNICA, DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA O DE REGALIAS, SE HAYA COMPROBADO QUE QUIEN PROPORCIONO LOS CONOCIMIENTOS CONTABA CON ELEMENTOS TECNICOS PROPIOS PARA ELLO, LOS PRESTO EN FORMA DIRECTA Y EFECTIVAMENTE SE LLEVARON A CABO (ARTICULOS 27 FRACCION X DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) | 16D148000 | POR LOS GASTOS DE PREVISION SOCIAL, SE COMPROBO QUE LAS PRESTACIONES CORRESPONDIENTES SE OTORGARON EN FORMA GENERAL EN BENEFICIO DE TODOS LOS TRABAJADORES (ARTICULOS 7 Y 27 FRACCION XI DE LA LEY Y 40, 41, 43 Y 43-A DEL REGLAMENTO DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) | 16D149000 | CUANDO EXISTAN APORTACIONES PARA FONDOS DE AHORRO, ADEMAS DEL REQUISITO ESTABLECIDO EN EL INDICE ANTERIOR SE COMPROBO QUE EL MONTO DE LAS APORTACIONES EFECTUADAS HAYA SIDO IGUAL AL MONTO APORTADO POR LOS TRABAJADORES Y NO HAYA EXCEDIDO LOS LIMITES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES (ARTICULOS 27 FRACCION XI DE LA LEY Y 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) | 16D150000 | SE COMPROBO QUE EL COSTO DE ADQUISICION O LOS INTERESES QUE SE DERIVEN DE CREDITOS RECIBIDOS CORRESPONDAN A LOS DEL MERCADO Y CUANDO HAYAN EXCEDIDO SE CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLE EL EXCEDENTE (ARTICULO 27 FRACCION XIII DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) | 16D151000 | EN EL CASO DE IMPORTACION DE MERCANCIAS SE CUMPLIO CON LOS REQUISITOS LEGALES PARA SU IMPORTACION (ARTICULO 27 FRACCION XIV DE LA LEY Y DEMAS APLICABLES DE LAS DISPOSICIONES ADUANERAS) | (SI, NO, N/A) | 16D152000 | EN EL CASO DE PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES, SE CONSIDERARON REALIZADAS EN EL MES EN QUE SE CONSUMO EL PLAZO DE PRESCRIPCION, QUE CORRESPONDA, O ANTES SIEMPRE QUE HAYA SIDO NOTORIA LA IMPOSIBILIDAD PRACTICA DE COBRO Y SE PUEDE COMPROBAR (ARTICULO 27 FRACCION XV DE LA LEY). | (SI, NO, N/A) | | NOTA: EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 16D152000, SEÑALE EN EL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN LA CAUSA QUE ORIGINO LA DEDUCCION. | | 16D153000 | QUE AL REALIZAR LAS OPERACIONES CORRESPONDIENTES O A MAS TARDAR EL ULTIMO DIA DEL EJERCICIO SE REUNIERON LOS REQUISITOS QUE PARA CADA DEDUCCION EN PARTICULAR ESTABLECE LA LEY (ARTICULOS 27 FRACCION XVIII DE LA LEY Y 46 Y 47 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2016) | (SI O NO) | 16D154000 | LA DOCUMENTACION REUNE LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES FISCALES Y SE OBTUVO A MAS TARDAR EL DIA EN QUE DEBIO PRESENTAR SU DECLARACION Y QUE LAS FECHAS DE EXPEDICION CORRESPONDIERON AL EJERCICIO POR EL QUE SE EFECTUO LA DEDUCCION (ARTICULO 27 FRACCION XVIII DE LA LEY) | (SI O NO) | 16D155000 | EN EL CASO DE ANTICIPOS POR GASTOS SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULO 27 FRACCION XVIII DE LA LEY). | (SI, NO, N/A) | 16D156000 | CUANDO LOS TRABAJADORES HAYAN TENIDO DERECHO AL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, EFECTIVAMENTE SE LES ENTREGARON LAS CANTIDADES CORRESPONDIENTES (ARTICULOS 27 FRACCION XIX DE LA LEY Y ARTICULO DECIMO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS; DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, SE EXPIDE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, Y SE ABROGAN LA LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA, Y LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 11 DE DICIEMBRE DE 2013) | (SI, NO, N/A) | 16D157000 | EN EL CASO DE INVENTARIOS DEDUCIDOS QUE PERDIERON SU VALOR POR DETERIORO U OTRAS CAUSAS NO IMPUTABLES AL PROPIO CONTRIBUYENTE, SE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS (ARTICULOS 27 FRACCION XX DE LA LEY Y 87, 88, 88-A, 88- B, 89 Y 111 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2016) | (SI, NO, N/A) | 16D158000 | EN EL CASO DE INVERSIONES, APLICO LOS PORCIENTOS AUTORIZADOS POR LA LEY | (SI, NO, N/A) | 16D159000 | EN EL CASO DE GASTOS DE VIAJE CUANDO SE DESTINARON AL HOSPEDAJE, ALIMENTACION, TRANSPORTE, USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMOVILES Y PAGO DE KILOMETRAJE CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULOS 28 FRACCION V DE LA LEY Y 49 Y 50 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) | 16D160000 | EN EL CASO DEL OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMOVILES Y AVIONES, CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULOS 28 FRACCION XIII DE LA LEY Y 52 Y 53 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) | 16D161000 | EN EL CASO DE LOS DOS CONCEPTOS ANTERIORES, FUERON GASTOS EFECTUADOS POR SOCIOS, ACCIONISTAS O SUS FAMILIARES SIN RELACION LABORAL | (SI, NO, N/A) | 16D162000 | EN EL CASO DE PERDIDA PROVENIENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES Y OTROS TITULOS VALOR, ASI COMO DE PERDIDAS FINANCIERAS QUE PROVENGAN DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL REFERIDAS A ACCIONES O INDICES ACCIONARIOS, SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULOS 28 FRACCION XVII Y 103 ULTIMO PARRAFO, 121 ULTIMO PARRAFO Y 122 DE LA LEY Y 206 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2016) | (SI, NO, N/A) | 16D163000 | EN EL CASO DE CONSUMOS EN RESTAURANTES, SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULO 28 FRACCION XX DE LA LEY Y 55 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) | 16D164000 | PARA LA DETERMINACION DE LAS DEDUCCIONES POR INVERSIONES EN AUTOMOVILES Y AVIONES SE CONSIDERO COMO MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION EL MONTO MAXIMO AUTORIZADO EN LEY (ARTICULO 36 FRACCIONES II Y III DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) | 16D165000 | FUERON CONSIDERADOS COMO NO DEDUCIBLES TODOS LOS CONCEPTOS QUE LE APLICARON A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 28 DE LA LEY | (SI O NO) | 16D166000 | OPTO Y CUMPLIO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 30 DE LA LEY | (SI, NO, N/A) | | | | | | | 16D167000 | PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO | (SI O NO) | | | | | EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE: | | 16D168000 | FUSIONADA | (SI, NO, N/A) | 16D169000 | FUSIONANTE | (SI, NO, N/A) | | NOTA: EN CASO DE HABER SIDO FUSIONANTE, SEÑALE EN EL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN: EL RFC, NOMBRE DE LA ENTIDAD(ES) FUSIONADA(S), FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION ACCIONARIA. | | | | | 16D170000 | FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION | (DD/MM/AAAA) | | | | 16D171000 | PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO | (SI O NO) | | | | | EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE: | | 16D172000 | ESCINDIDA | (SI, NO, N/A) | 16D173000 | ESCINDENTE | (SI, NO, N/A) | | | | 16D174000 | FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION | (DD/MM/AAAA) | | | | | PARTE DEL ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL SOCIAL CORRESPONDIENTE, APORTADO POR LA ESCINDENTE Y RECIBIDO POR: | | 16D175000 | ESCINDIDA 1: RFC | (RFC) | 16D176000 | VALOR ACTIVO: | (IMPORTE) | 16D177000 | VALOR PASIVO: | (IMPORTE) | 16D178000 | VALOR CAPITAL SOCIAL: | (IMPORTE) | | | | 16D179000 | ESCINDIDA 2: RFC | (RFC) | 16D180000 | VALOR ACTIVO: | (IMPORTE) | 16D181000 | VALOR PASIVO: | (IMPORTE) | 16D182000 | VALOR CAPITAL SOCIAL: | (IMPORTE) | | | | 16D183000 | ESCINDIDA 3: RFC | (RFC) | 16D184000 | VALOR ACTIVO: | (IMPORTE) | 16D185000 | VALOR PASIVO: | (IMPORTE) | 16D186000 | VALOR CAPITAL SOCIAL: | (IMPORTE) | | | | 16D187000 | ESCINDIDA 4: RFC | (RFC) | 16D188000 | VALOR ACTIVO: | (IMPORTE) | 16D189000 | VALOR PASIVO: | (IMPORTE) | 16D190000 | VALOR CAPITAL SOCIAL: | (IMPORTE) | | | | 16D191000 | ESCINDIDA 5: RFC | (RFC) | 16D192000 | VALOR ACTIVO: | (IMPORTE) | 16D193000 | VALOR PASIVO: | (IMPORTE) | 16D194000 | VALOR CAPITAL SOCIAL: | (IMPORTE) | | | | 16D195000 | ESCINDIDA 6: RFC | (RFC) | 16D196000 | VALOR ACTIVO: | (IMPORTE) | 16D197000 | VALOR PASIVO: | (IMPORTE) | 16D198000 | VALOR CAPITAL SOCIAL: | (IMPORTE) | | | | 16D199000 | ESCINDIDA 7: RFC | (RFC) | 16D200000 | VALOR ACTIVO: | (IMPORTE) | 16D201000 | VALOR PASIVO: | (IMPORTE) | 16D202000 | VALOR CAPITAL SOCIAL: | (IMPORTE) | | | | 16D203000 | ESCINDIDA 8: RFC | (RFC) | 16D204000 | VALOR ACTIVO: | (IMPORTE) | 16D205000 | VALOR PASIVO: | (IMPORTE) | 16D206000 | VALOR CAPITAL SOCIAL: | (IMPORTE) | | | | 16D207000 | ESCINDIDA 9: RFC | (RFC) | 16D208000 | VALOR ACTIVO: | (IMPORTE) | 16D209000 | VALOR PASIVO: | (IMPORTE) | 16D210000 | VALOR CAPITAL SOCIAL: | (IMPORTE) | | | | 16D211000 | ESCINDIDA 10: RFC | (RFC) | 16D212000 | VALOR ACTIVO: | (IMPORTE) | 16D213000 | VALOR PASIVO: | (IMPORTE) | 16D214000 | VALOR CAPITAL SOCIAL: | (IMPORTE) | | | | 16D215000 | ESCINDENTE: RFC | (RFC) | 16D216000 | VALOR ACTIVO: | (IMPORTE) | 16D217000 | VALOR PASIVO: | (IMPORTE) | 16D218000 | VALOR CAPITAL SOCIAL: | (IMPORTE) | | | | | EN CASO DE LIQUIDACION, SEÑALAR: | | 16D219000 | FECHA DE INICIO DE LA LIQUIDACION | (DD/MM/AAAA) | | | | | INDIQUE EL NOMBRE O DENOMINACION O RAZON SOCIAL Y RFC DEL LIQUIDADOR: | | | | | 16D220000 | (LIQUIDADOR 1 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL) | (RFC) | 16D221000 | (LIQUIDADOR 2 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL) | (RFC) | 16D222000 | (LIQUIDADOR 3 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL) | (RFC) | | | | | | | 16D223000 | MANTUVO INVERSIONES A TRAVES DE FIDEICOMISOS PARA LA ADQUISICION O CONSTRUCCION DE INMUEBLES (FIBRAS) | (SI O NO) | 16D224000 | EN CASO AFIRMATIVO, CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 187 Y 188 DE LA LEY | (SI O NO) | 16D225000 | FORMO PARTE DE UN FIDEICOMISO PARA LA ADQUISICION O CONSTRUCCION DE INMUEBLES (FIBRA) | (SI O NO) | 16D226000 | EN CASO AFIRMATIVO, CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 187 Y 188 DE LA LEY | (SI O NO) | | | | | | | | REGIMEN DE CONSOLIDACION FISCAL (I.S.R.) | | | | | | ESTA SECCION ES DE APLICACION EXCLUSIVA DE SOCIEDADES CONTROLADORAS, LAS SOCIEDADES CONTROLADAS DEBERAN DEJAR EN BLANCO ESTA PARTE. | | | | | 16D227000 | AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 CONTABA CON AUTORIZACION PARA DETERMINAR SU RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO Y SE ENCUENTRA DENTRO DEL PERIODO DE CINCO EJERCICIOS. | (SI O NO) | 16D228000 | EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE ANTERIOR, SEÑALE EL EJERCICIO EN QUE CONCLUYE DICHO PERIODO. | (EJERCICIO) | | | | | SI CONCLUYE EL PERIODO DE CINCO AÑOS EN EL EJERICIO, INDIQUE EL PROCEDIMIENTO APLICADO PARA EL PAGO DEL IMPUESTO: | | 16D229000 | A) ART. 71 LISR | (SI O NO) | 16D230000 | B) OPCION PREVISTA EN LA FRACCION XV ART. NOVENO DE LAS DTLISR 2014. | (SI O NO) | | | | 16D231000 | VARIO SU PARTICIPACION ACCIONARIA EN ALGUNA SOCIEDAD CONTROLADA EN EL EJERCICIO. | (SI O NO) | 16D232000 | ENAJENO ACCIONES DE UNA SOCIEDAD CONTROLADA A PERSONAS AJENAS AL GRUPO EN EL EJERCICIO. | (SI O NO) | 16D233000 | DESINCORPORO A ALGUNA SOCIEDAD CONTROLADA EN EL EJERCICIO. | (SI O NO) | 16D234000 | EN CASO AFIRMATIVO, EN ALGUNO DE LOS DOS PUNTOS ANTERIORES, LA SOCIEDAD CONTROLADORA PRESENTO EL AVISO ANTE EL SAT. | (SI, NO, N/A) | 16D235000 | LAS SOCIEDADES CONTROLADAS DICTAMINARON SUS ESTADOS FINANCIEROS PARA EFECTOS FISCALES (ARTICULO 65 DE LA LEY DEL ISR PARA 2013). | (SI O NO) | 16D236000 | EN CASO DE PERDIDAS POR LA ENAJENACION DE ACCIONES EMITIDAS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS, QUE NO HAYAN SIDO DE LAS CONSIDERADAS COMO COLOCADAS ENTRE EL GRAN PUBLICO INVERSIONISTA PARA EFECTOS FISCALES, CUMPLIERON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA FRACCION XVII, INCISOS A), B), C) Y D) DEL ARTICULO 28 DE LA LEY (ARTICULO 68 FRACCION I , INCISO E DE LA LEY DEL ISR PARA 2013). | (SI, NO, N/A) | 16D237000 | EN CASO DE PERDIDAS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ACCIONES EMITIDAS POR SOCIEDADES QUE NO SEAN SOCIEDADES CONTROLADAS, QUE UNICAMENTE SE HAYAN DISMINUIDO HASTA POR EL MONTO DE LAS UTILIDADES QUE POR EL MISMO CONCEPTO OBTUVO PROVENIENTES DE ACCIONES EMITIDAS POR SOCIEDADES NO CONTROLADAS SE CUMPLIO CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCION XVII DEL ARTICULO 28 DE LA LEY DEL ISR Y (ARTICULO 68 FRACCION I, INCISO E) DE LA LEY DEL ISR PARA 2013). | (SI, NO, N/A) | 16D238000 | INTEGRO DENTRO DE LA DETERMINACION DE SU UTILIDAD FISCAL O PERDIDA FISCAL, SEGUN SEA EL CASO, LAS PERDIDAS REFERIDAS EN LOS DOS PUNTOS ANTERIORES (ARTICULO 68 FRACCION I , INCISO E) DE LA LEY DEL ISR PARA 2013). | (SI, NO, N/A) | 16D239000 | EN EL EJERCICIO SE PERDIO EL DERECHO A DISMINUIR PERDIDAS FISCALES OBTENIDAS O POR UNA SOCIEDAD CONTROLADA, QUE NO HUBIERAN PODIDO DISMINUIRSE POR LA SOCIEDAD QUE LAS GENERO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 61 DE ESTA LEY, Y QUE SE HUBIERAN RESTADO EN ALGUN EJERCICIO ANTERIOR PARA DETERMINAR LA UTILIDAD O LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA (ARTICULO 68 DE LA LEY DEL ISR, PARA 2013). | (SI O NO) | 16D240000 | EN EL EJERCICIO SE PERDIO EL DERECHO A DISMINUIR PERDIDAS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ACCIONES OBTENIDAS O POR UNA SOCIEDAD CONTROLADA, QUE NO HUBIERAN PODIDO DISMINUIRSE POR LA SOCIEDAD QUE LAS GENERO EN LOS TERMINOS DEL SEGUNDO PARRAFO DE LA FRACCION XVII DEL ARTICULO 32 DE ESTA LEY, Y QUE SE HUBIERAN RESTADO EN ALGUN EJERCICIO ANTERIOR PARA DETERMINAR LA UTILIDAD O LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA (ARTICULO 68 DE LA LEY DEL ISR PARA 2013). | (SI O NO) | 16D241000 | LAS SOCIEDADES CONTROLADAS QUE DURANTE EL EJERCICIO EN REVISION SE HAYAN INCORPORADO, FUERON INCLUIDAS EN LA DETERMINACION DEL RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO DEL MISMO (ARTICULO 70 DE LA LEY DEL ISR PARA 2013) | (SI, NO, N/A) | 16D242000 | INCORPORO A LA CONSOLIDACION FISCAL DEL EJERCICIO A TODAS SUS SOCIEDADES CONTROLADAS (ARTICULO 70 DE LA LEY DEL ISR PARA 2013). | (SI O NO) | 16D243000 | INCORPORO A LA CONSOLIDACION FISCAL DEL EJERCICIO A SOCIEDADES QUE NO SEAN CONTROLADAS (ARTICULO 70 DE LA LEY DEL ISR PARA 2013). | (SI O NO) | 16D244000 | PRESENTO AVISO ANTE LAS AUTORIDADES FISCALES, DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ADQUIRIO DIRECTAMENTE O POR CONDUCTO DE OTRAS SOCIEDADES CONTROLADAS, MAS DEL 50% DE LAS ACCIONES CON DERECHO A VOTO DE UNA SOCIEDAD (ARTICULO 70 DE LA LEY DEL ISR PARA 2013). | (SI, NO, N/A) | 16D245000 | PRESENTO AVISO ANTE LAS AUTORIDADES FISCALES, DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO DIAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE CONSTITUYAN LA(S) SOCIEDAD(ES) ESCINDIDA(S) (ARTICULO 70 DE LA LEY DEL ISR PARA 2013). | (SI, NO, N/A) | 16D246000 | PRESENTO AVISO ANTE LAS AUTORIDADES FISCALES, DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE UNA SOCIEDAD DEJO DE SER CONTROLADA (ARTICULO 71 DE LA LEY DEL ISR PARA 2013). | (SI, NO, N/A) | 16D247000 | CUANDO UNA SOCIEDAD CONTROLADA DEJO DE SERLO, RECONOCIO LOS EFECTOS DE LA DESINCORPORACION AL CIERRE DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR EN DECLARACION COMPLEMENTARIA DE DICHO EJERCICIO (ARTICULO 71 DE LA LEY DEL ISR PARA 2013). | (SI, NO, N/A) | 16D248000 | DURANTE EL EJERCICIO ALGUNA SOCIEDAD CONTROLADA DESAPARECIO POR FUSION (ARTICULO 71 DE LA LEY DEL ISR PARA 2013). | (SI, NO, N/A) | 16D249000 | EXISTEN SOCIEDADES CONTROLADAS QUE EN EL EJERCICIO EN REVISION SE HAYAN DECLARADO EN SUSPENSION DE ACTIVIDADES (ARTICULO 71 DE LA LEY DEL ISR PARA 2013) | (SI, NO, N/A) | | NOTA: EN CASO AFIRMATIVO, SEÑALE EN EL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN: EL PERIODO QUE HA DURADO DICHA SUSPENSION POR CADA SOCIEDAD CONTROLADA QUE SE ENCUENTRE EN EL SUPUESTO Y, ADEMAS, MENCIONE SI EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS ALGUNA DE DICHAS SOCIEDADES CONTROLADAS HA ESTADO EN SUSPENSION DE ACTIVIDADES. | | 16D250000 | CUENTA CON LOS REGISTROS ESPECIALES DE CONSOLIDACION ACTUALIZADOS | (SI, NO, N/A) | 16D251000 | DURANTE EL EJERCICIO SE DETERMINO EL MONTO DEL IMPUESTO DIFERIDO POR CONSOLIDAR | (SI, NO, N/A) | 16D252000 | SEÑALE SI LA SOCIEDAD CONTROLADORA O ALGUNA SOCIEDAD CONTROLADA ENAJENO A OTRA SOCIEDAD DEL GRUPO DE CONSOLIDACION, ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL CON DERECHO A VOTO DE ALGUNA DE SUS SOCIEDADES CONTROLADAS O SUBCONTROLADAS | (SI, NO, N/A) | 16D253000 | INDIQUE SI DURANTE EL EJERCICIO SUJETO A REVISION OBTUVO AUTORIZACION PARA TRANSMITIR EL REGIMEN DE CONSOLIDACION FISCAL A OTRA SOCIEDAD | (SI, NO, N/A) | | NOTA: EN CASO AFIRMATIVO SEÑALE EN EL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN: EL RFC, NOMBRE DE LA ENTIDAD A LA QUE SE TRANSMITIO LA AUTORIZACION QUE CORRESPONDA Y LA FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS FISCALES O LEGALES. | | 16D254000 | EN CASO AFIRMATIVO EN SU RESPUESTA AL INDICE ANTERIOR INDICAR, EN CASO, DE SOCIEDAD(ES) CONTROLADA(S), SI HUBIERON MODIFICACIONES EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | (SI, NO, N/A) | 16D255000 | INDIQUE SI DURANTE EL EJERCICIO SUJETO A REVISION OBTUVO AUTORIZACION PARA DEJAR DE DETERMINAR SU RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO Y EN SU CASO SI DETERMINO Y ENTERO LOS IMPUESTOS DIFERIDOS DERIVADOS DE LA CONSOLIDACION FISCAL. | (SI, NO, N/A) | 16D256000 | INDIQUE SI DURANTE EL EJERCICIO SUJETO A REVISION SE COLOCO EN ALGUNA CAUSAL DE DESCONSOLIDACION | (SI, NO, N/A) | 16D257000 | EN EL CASO DE QUE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS HAYAN PRESENTADO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS POR EL EJERCICIO REVISADO, LAS CONSIDERO PARA DETERMINAR SU RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO DICTAMINADO | (SI, NO, N/A) | 16D258000 | PRESENTO DECLARACION COMPLEMENTARIA DERIVADA DE LAS MODIFICACIONES A LA UTILIDAD O PERDIDA FISCAL DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS POR PARTE DE LAS AUTORIDADES FISCALES EN EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES DE COMPROBACION | (SI, NO, N/A) | 16D259000 | DURANTE EL EJERCICIO SUJETO A REVISION SE ENCUENTRA VIGENTE LA AUTORIZACION OTORGADA PARA DETERMINAR SU RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO. | (SI, NO, N/A) | 16D260000 | EN LA DETERMINACION DE LOS PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS SE DISMINUYERON DE LA UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA, LAS PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE CORRESPONDAN A LAS SOCIEDADES CONTROLADAS ARTICULO 77, TERCER PARRAFO LISR PARA 2013 | (SI, NO, N/A) | 16D261000 | DERIVADO DE LA REVISION QUE EFECTUO EL CONTADOR PUBLICO INSCRITO A LOS ESTADOS FINANCIEROS, SE EFECTUARON AJUSTES QUE AFECTARAN SU SITUACION FISCAL | (SI, NO, N/A) | 16D262000 | CUMPLIO CON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA REGLA II.2.11.13. DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013, PARA EFECTOS DEL LLENADO DEL ANEXO 22 DEL DICTAMEN FISCAL DEL EJERCICIO SUJETO A REVISION | (SI, NO, N/A) | 16D263000 | TIENE SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA CONSOLIDADA | (SI, NO, N/A) | 16D264000 | EL DOMICILIO FISCAL MANIFESTADO CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 10, FRACCION II DEL CFF | (SI, NO, N/A) | 16D265000 | ALGUNA DE LAS SOCIEDADES COTROLADAS SE ENCUENTRA EN LIQUIDACION EN TERMINOS DEL ARICULO 67, FRACCION IV DE LA LISR PARA 2013 | (SI, NO, N/A) | 16D266000 | EN EL CASO DE ESCISIONES ESTAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS FISCALES DEL CFF, PARA NO SER CONSIDERADAS ENAJENACIONES | (SI, NO, N/A) | 16D267000 | DURANTE EL EJERCICIO DICTAMINADO DEJO DE POSEER MAS DEL 51% DE LAS ACCIONES CON DERECHO A VOTO DE ALGUNA O ALGUNAS DE SUS SOCIEDADES CONTROLADAS. | (SI, NO, N/A) | | NOTA: EN CASO AFIRMATIVO, SEÑALE EL RFC Y EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD CONTROLADA QUE CORRESPONDA, A TRAVES DEL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN | | 16D268000 | TIENE SALDO DE IMPUESTO AL ACTIVO CONSOLIDADO PAGADO EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE TENGA DERECHO A RECUPERAR | (SI, NO, N/A) | | | | | IMPUESTO DIFERIDO (SOCIEDAD CONTROLADORA) | | | | | 16D269000 | INTERPUSO ALGUN MEDIO DE DEFENSA CON RESPECTO AL IMPUESTO DIFERIDO QUE SE DEBE PAGAR A PARTIR DE 2010. | (SI O NO) | 16D270000 | EN CASO DE UNA RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA ANTERIOR, LA SOCIEDAD CONTROLADORA ENTERO EL PRIMER PAGO DEL IMPUESTO DIFERIDO. | (SI O NO) | | | | | CALCULO Y ENTERO EL IMPUESTO DIFERIDO GENERADO EN EL SEXTO EJERCICIO FISCAL ANTERIOR, CONFORME A LO DISPUESTO POR: | | 16D271000 | ARTICULO 71 DE LA LEY DEL ISR PARA 2013 Y DEMAS DISPOSICIONES FISCALES | (SI O NO) | 16D272000 | ARTICULO 71-A DE LA L.I.S.R. PARA 2013 Y DEMAS DISPOSICIONES FISCALES | (SI O NO) | 16D273000 | RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013 Y DEMAS DISPOSICIONES FISCALES | (SI O NO) | | | | 16D274000 | CUMPLIO CON LA OBLIGACION DE LLEVAR LOS REGISTROS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 72, PRIMER PARRAFO, FRACCION I, INCISO F) DE LA LEY DEL ISR PARA 2013, POR CADA EJERCICIO FISCAL, QUE SE HUBIERA GENERADO CON MOTIVO DE LA CONSOLIDACION FISCAL. | (SI, NO, N/A) | 16D275000 | CUMPLIO CON LA OBLIGACION DE LLEVAR LOS REGISTROS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 72, PRIMER PARRAFO, FRACCION I, INCISO G) DE LA LEY EN CADA EJERCICIO FISCAL, SEÑALANDO EL EJERCICIO EN QUE ESTE SE GENERO. | (SI, NO, N/A) | 16D276000 | CUMPLIO CON LA OBLIGACION DE LLEVAR LOS REGISTROS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 72, PRIMER PARRAFO, FRACCION I, INCISO H) DE LA LEY POR CADA EJERCICIO FISCAL. | (SI, NO, N/A) | 16D277000 | CUMPLIO CON LA OBLIGACION DE LLEVAR LOS REGISTROS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 72, PRIMER PARRAFO, FRACCION I, INCISO I) DE LA LEY DEL ISR PARA 2013, POR CADA EJERCICIO FISCAL. | (SI, NO, N/A) | 16D278000 | CUMPLIO CON LA OBLIGACION DE LLEVAR LOS REGISTROS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 72, PRIMER PARRAFO, FRACCION I, INCISO J) DE LA LEY DEL ISR PARA 2013, TANTO DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS COMO DE LA PROPIA CONTROLADORA POR CADA EJERCICIO FISCAL. | (SI, NO, N/A) | 16D279000 | CUMPLIO CON LA OBLIGACION DE LLEVAR LOS REGISTROS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 72, PRIMER PARRAFO, FRACCION I, INCISO K) DE LA LEY DEL ISR PARA 2013, TANTO DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS COMO DE LA PROPIA CONTROLADORA POR CADA EJERCICIO FISCAL. | (SI, NO, N/A) | | | | | APLICACION DE LA REGLA I.3.6.9. DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013 | | 16D280000 | LA(S) SOCIEDAD(ES) QUE GENERARON LAS PERDIDAS FISCALES PUDIERON DISMINUIRLAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. | (SI O NO) | 16D281000 | EL MONTO DE LAS PERDIDAS QUE LA SOCIEDAD CONTROLADORA DEJO DE CONSIDERAR EXCEDIO DE LAS PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS PENDIENTES DE DISMINUIR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 | (SI O NO) | | | | | APLICACION DE LA REGLA I.3.6.10. DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013 | | 16D282000 | RESTO EL MONTO DE LAS PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS GENERADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 PENDIENTES DE DISMINUIR, DEL MONTO DE LAS PERDIDAS A QUE SE REFIERE EL PRIMER PARRAFO DE LA REGLA. | (SI, NO, N/A) | 16D283000 | REDUJO EL SALDO DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA. | (SI, NO, N/A) | | | | | APLICACION DE LA REGLA I.3.6.11. DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013 | | 16D284000 | INCREMENTO EL SALDO DE LA CUFINCO CON EL MONTO DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES POR LAS QUE PAGO EL IMPUESTO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 78 QUINTO PARRAFO DE LA LEY DEL ISR PARA 2013 | (SI, NO, N/A) | 16D285000 | INCREMENTO CON EL MISMO SALDO DE LA CUFINCO EL SALDO DEL REGISTRO DE LA CUFINCO A QUE SE REFIERE LA FRACCION II DEL ARTICULO 71-A DE LA LEY DEL ISR PARA 2013 | (SI, NO, N/A) | | | | | APLICACION DE LA REGLA I.3.6.12. DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013 | | 16D286000 | ACREDITO EL I.S.R. ENTERADO, QUE SE DETERMINO CONFORME A LA FRACCION VII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LISR O CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 78, SEGUNDO O TERCER PARRAFOS DE DICHA LEY DEL ISR PARA 2013, CONTRA EL I.S.R. CONSOLIDADO DEL EJERCICIO FISCAL 2015. | (SI, NO, N/A) | 16D287000 | DISMINUYO DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA, LA CANTIDAD QUE RESULTO DE DIVIDIR EL ISR ACREDITADO ENTRE EL FACTOR DE 0.4286. | (SI, NO, N/A) | 16D288000 | TANTO LA SOCIEDAD CONTROLADORA, COMO LAS SOCIEDADES CONTROLADAS, QUE OPTARON POR APLICAR ESTA REGLA, EJERCIERON LA OPCION OTORGADA EN LA REGLA I.3.6.7. PARA 2013 | (SI, NO, N/A) | | | | | APLICACION DE LA REGLA I.3.6.13. DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013. | | 16D289000 | PRESENTO EL AVISO CORRESPONDIENTE A MAS TARDAR EL ULTIMO DIA DEL MES DE FEBRERO DE 2015, ANTE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE NORMATIVIDAD DE GRANDES CONTRIBUYENTES, PARA PODER EJERCER LA OPCION PREVISTA. | (SI, NO, N/A) | 16D290000 | HA ENTERADO EL IMPUESTO DIFERIDO CORRESPONDIENTE AL SEXTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR (ARTICULO 70-A Y 71-A LISR PARA 2013) | (SI O NO) | | NOTA: EN CASO NEGATIVO, SEÑALE EL MOTIVO Y FUNDAMENTO POR EL CUAL NO LO HA ENTERADO, A TRAVES DEL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN. | | | | | | OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA | | | | | | ESTA SECCION ES DE APLICACION EXCLUSIVA DE SOCIEDADES CONTROLADORAS, LAS SOCIEDADES CONTROLADAS DEBERAN DEJAR EN BLANCO ESTA PARTE. | | | | | 16D291000 | LLEVA LOS REGISTROS QUE PERMITAN DETERMINAR LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 69 DE LA LISR, ASI COMO DE LA TOTALIDAD DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS O PAGADOS POR LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y LAS SOCIEDADES CONTROLADAS, CONFORME A LO DISPUESTO EN LAS REGLAS DE CARACTER GENERAL QUE PARA ESTOS EFECTOS EXPIDA EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ARTICULO 72 FRACCION I, INCISO A) DE LA LEY DEL ISR PARA 2013). | (SI O NO) | 16D292000 | LLEVA LOS REGISTROS DE LAS UTILIDADES Y LAS PERDIDAS FISCALES GENERADAS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN CADA EJERCICIO, INCLUSO DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS QUE PROVENGAN DE LA ENAJENACION DE ACCIONES, ASI COMO DE LA DISMINUCION DE DICHAS PERDIDAS EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 61 Y 32, FRACCION XVII DE LA LISR (ARTICULO 72 FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DEL ISR PARA 2013). | (SI O NO) | 16D293000 | LLEVA LOS REGISTROS DE LAS UTILIDADES Y LAS PERDIDAS FISCALES OBTENIDAS POR LA SOCIEDAD CONTROLADORA EN CADA EJERCICIO, INCLUSO DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS QUE PROVENGAN DE LA ENAJENACION DE ACCIONES, ASI COMO DE LA DISMINUCION DE DICHAS PERDIDAS EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 61 Y 32, FRACCION XVII DE LA LISR Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A SU CARGO, QUE LE HUBIERA CORRESPONDIDO DE NO HABER CONSOLIDADO FISCALMENTE (ARTICULO 72 FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DEL ISR PARA 2013). | (SI O NO) | 16D294000 | LLEVA LOS REGISTROS QUE PERMITAN DETERMINAR LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 88 DE LA LISR, QUE HUBIERA CORRESPONDIDO A LA SOCIEDAD CONTROLADORA DE NO HABER CONSOLIDADO (ARTICULO 72 FRACCION I, INCISO D) DE LA LEY DEL ISR PARA 2013). | (SI O NO) | 16D295000 | LLEVA LOS REGISTROS DE LAS UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS (ARTICULO 72 FRACCION I, INCISO E) DE LA LISR PARA 2013). | (SI O NO) | 16D296000 | PRESENTO EN EL EJERCICIO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS DE CONSOLIDACION CUANDO ALGUNA SOCIEDAD CONTROLADA HAYA PRESENTADO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES (ARTICULO 72 FRACCION III DE LA LISR PARA 2013). | (SI O NO) | | NOTA: EN CASO AFIRMATIVO, SEÑALE LOS EJERCICIOS POR LOS CUALES PRESENTO DECLARACION DE CONSOLIDACION, ASI COMO LA FECHA DE PRESENTACION, A TRAVES DEL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN. | | 16D297000 | POR LAS OPERACIONES CON UNA O MAS DE SUS SOCIEDADES CONTROLADAS POR ENAJENACION DE TERRENOS, INVERSIONES, ACCIONES Y PARTES SOCIALES, ESTAS SE REALIZARON CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 215 DE LA LISR (ARTICULO 72 FRACCION V DE LA LISR PARA 2013). | (SI O NO) | | | | | DESINCORPORACION DE SOCIEDADES CONTROLADAS (EXCLUSIVO SOCIEDADES CONTROLADORAS) | | | | | 16D298000 | DURANTE EL EJERCICIO SE DESINCORPORO ALGUNA(S) SOCIEDAD(ES) CONTROLADA(S). | (SI O NO) | | | | | EN CASO AFIRMATIVO DEBERA SEÑALAR EL RFC Y EL NOMBRE DE LA(S) SOCIEDAD(ES) DESINCORPORADA(S), A TRAVES DEL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN Y, ADEMAS, DEBERA LLENAR LO SIGUIENTE: | | 16D299000 | OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LA REGLA I.3.6.4. DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS ANEXOS 25 Y 30) | (SI O NO) | 16D300000 | APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 71 DE LA L.I.S.R.PARA 2013 (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS ANEXOS 24 Y 29) | | 16D301000 | LAS SOCIEDADES CONTROLADAS DESINCORPORADAS TIENEN IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE TENGA DERECHO A RECUPERAR | (SI, NO, N/A) | 16D302000 | EL IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE TENGAN DERECHO A RECUPERAR LAS SOCIEDADES DESINCORPORADAS, FUE MAYOR AL IMPUESTO AL ACTIVO CONSOLIDADO POR RECUPERAR | (SI, NO, N/A) | 16D303000 | LA SOCIEDAD CONTROLADORA ENTERO LA DIFERENCIA DEL IMPUESTO AL ACTIVO ANTE LAS OFICINAS AUTORIZADAS | (SI, NO, N/A) | | NOTA: EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE A TRAVES DEL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN, RESPECTO A DICHA DIFERENCIA; SU DETERMINACION Y CALCULO, LA FECHA EN QUE FUE ENTERADA Y LA DECLARACION EN QUE FUE PRESENTADA. | | 16D304000 | ENTREGO A LAS SOCIEDADES CONTROLADAS DESINCORPORADAS, LAS CONSTANCIAS QUE LES PERMITAN LA RECUPERACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO QUE LES CORRESPONDE | (SI, NO, N/A) | | | | | DESCONSOLIDACION (EXCLUSIVO SOCIEDADES CONTROLADORAS) | | | | | 16D305000 | DURANTE EL EJERCICIO SE DESCONSOLIDO EL GRUPO | (SI O NO) | | | | | EN CASO AFIRMATIVO DEBERA LLENAR LO SIGUIENTE: | | 16D306000 | OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LA REGLA I.3.6.4. DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS ANEXOS 25 Y 30) | (SI O NO) | 16D307000 | APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 71 DE LA L.I.S.R. PARA 2013 EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS ANEXOS 24 Y 29) | | 16D308000 | PRESENTO DECLARACION POR DESCONSOLIDACION (ARTICULO 71, PARRAFO ONCE, LISR PARA 2013) | (SI, NO, N/A) | | NOTA: EN CASO NEGATIVO, SEÑALE EL MOTIVO Y FUNDAMENTO POR EL CUAL NO LA PRESENTO, A TRAVES DEL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN | | 16D309000 | DERIVADO DE LA DESCONSOLIDACION, SE GENERO UN IMPUESTO A CARGO DE LA CONTRIBUYENTE | (SI, NO, N/A) | | | | | | | | ESTA SECCION ES DE APLICACION EXCLUSIVA DE SOCIEDADES CONTROLADAS, LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS DEBERAN DEJAR EN BLANCO ESTA PARTE | | | | | 16D310000 | EJERCICIO EN EL QUE SE INCORPORO AL REGIMEN DE CONSOLIDACION FISCAL | (EJERCICIO) | 16D311000 | NOMBRE DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA | (DATO) | 16D312000 | RFC DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA | (RFC) | 16D313000 | PORCENTAJE DE PARTICIPACION CONSOLIDABLE | (PORCENTAJE) | | | | | OBLIGACIONES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS: | | | | | | ESTA SECCION ES DE APLICACION EXCLUSIVA DE SOCIEDADES CONTROLADAS, LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS DEBERAN DEJAR EN BLANCO ESTA PARTE | | | | | 16D314000 | ENTREGO A LA SOCIEDAD CONTROLADORA LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPUESTO DEL EJERCICIO QUE RESULTE DISMINUIDO DE LOS PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DURANTE EL MISMO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE DEL EJERCICIO (ARTICULO 76 FRACCION I DE LA LEY DEL ISR PARA 2013). | (SI O NO) | 16D315000 | ENTREGO A LA SOCIEDAD CONTROLADORA EL IMPUESTO QUE RESULTE DE CADA UNO DE LOS PAGOS PROVISIONALES EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE DEL PERIODO (ARTICULO 76 FRACCION II DE LA LEY DEL ISR PARA 2013). | (SI O NO) | 16D316000 | FORMA PARTE DE SU CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA LOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS POR LOS CUALES LA SOCIEDAD QUE LOS PAGO ESTUVO A LO DISPUESTO EN EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 78 DE LA LEY (ARTICULO 76 FRACCION III DE LA LEY DEL ISR PARA 2013). | (SI O NO) | 16D317000 | LLEVA EL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS (ARTICULO 76 FRACCION IV DE LA LEY DEL ISR PARA 2013). | (SI O NO) | 16D318000 | POR LAS OPERACIONES CON LA SOCIEDAD CONTROLADORA O CON UNA O MAS SOCIEDADES CONTROLADAS POR ENAJENACION DE TERRENOS, INVERSIONES, ACCIONES Y PARTES SOCIALES, ESTAS SE REALIZAN CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 179 DE LA LEY DE ISR (ARTICULO 76 FRACCION VI DE LA LEY DEL ISR PARA 2013 ). | (SI O NO) | | | | | | | | ACREDITAMIENTOS | | | | | 16D319000 | CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL PAGO DEL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO QUE ACREDITO | (SI, NO, N/A) | 16D320000 | CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 5 DE LA LISR PARA ACREDITAR EL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO | (SI, NO, N/A) | | | | | REGIMENES FISCALES PREFERENTES | | | | | 16D321000 | OBTUVO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES, A TRAVES DE ENTIDADES O FIGURAS JURIDICAS EXTRANJERAS QUE SEAN TRANSPARENTES FISCALES EN EL EXTRANJERO | (SI, NO, N/A) | | | | | RETENCIONES Y/O RESPONSABILIDAD SOLIDARIA | | | | | 16D322000 | EL CONTRIBUYENTE EFECTUO ALGUN PAGO A UN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, EN EL QUE EL ISR QUE LE CORRESPONDIO A DICHO RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, FUE CUBIERTO POR EL PROPIO CONTRIBUYENTE | (SI, NO, N/A) | 16D323000 | APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1.13. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013. | (SI, NO, N/A) | 16D324000 | APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION | (SI, NO, N/A) | | EN CASO AFIRMATIVO: | | 16D325000 | CUENTA CON LA DOCUMENTACION NECESARIA QUE ACREDITE LA RESIDENCIA DEL PAIS DE QUE SE TRATE, EN TERMINOS DEL ARTICULO 4 DE LA LISR | (SI, NO, N/A) | 16D326000 | CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR UNA TASA DE RETENCION PREFERENCIAL | (SI, NO, N/A) | 16D327000 | APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1.4. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013 | (SI, NO, N/A) | | | | | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | | | ACTOS O ACTIVIDADES (I.V.A.) | | | | | 16D328000 | CONSIDERO COMO EFECTIVAMENTE COBRADAS LAS CONTRAPRESTACIONES CUANDO LAS RECIBIO EN EFECTIVO, EN BIENES O EN SERVICIOS, AUN CUANDO AQUELLAS HUBIEREN CORRESPONDIDO A ANTICIPOS, DEPOSITOS O A CUALQUIER OTRO CONCEPTO SIN IMPORTAR EL NOMBRE CON EL QUE SE LES DESIGNO, O BIEN, CUANDO EL INTERES DEL ACREEDOR QUEDO SATISFECHO MEDIANTE CUALQUIER FORMA DE EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES QUE DEN LUGAR A LAS CONTRAPRESTACIONES (ARTICULO 1-B DE LA LEY) | (SI O NO) | 16D329000 | CONSIDERO COMO ENAJENACION EL VALOR DEL FALTANTE DE BIENES EN SUS INVENTARIOS (ARTICULOS 8 DE LA LEY Y 25 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) | 16D330000 | CONSIDERO COMO VALOR PARA CALCULAR EL IMPUESTO, EL IMPORTE EFECTIVAMENTE COBRADO, ASI COMO LAS CANTIDADES QUE ADEMAS SE CARGUEN O COBREN AL ADQUIRENTE POR OTROS IMPUESTOS, DERECHOS, INTERESES NORMALES O MORATORIOS, PENAS CONVENCIONALES O CUALQUIER OTRO CONCEPTO (ARTICULOS 12, 18 Y 23 DE LA LEY Y 42, 43, 44 Y 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2016) | (SI O NO) | | CONSIDERO COMO ACTO O ACTIVIDAD GRAVADA LA IMPORTACION DE LOS SIGUIENTES BIENES O SERVICIOS: | | 16D331000 | LA ADQUISICION O EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INTANGIBLES (ARTICULOS 24, FRACCIONES II Y III DE LA LEY Y 50 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) | 16D332000 | EL APROVECHAMIENTO EN TERRITORIO NACIONAL DE SERVICIOS INDEPENDIENTES, EXCEPTO POR LOS DERIVADOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL (ARTICULOS 24, FRACCION V DE LA LEY Y 48 Y 49 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) | 16D333000 | REALIZO EXPORTACIONES DE BIENES O SERVICIOS POR CONCEPTO DE ENAJENACION O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INTANGIBLES O POR EL APROVECHAMIENTO EN EL EXTRANJERO DE SERVICIOS PRESTADOS (ARTICULOS 29, FRACCIONES II, III Y IV DE LA LEY Y 57, 58, 59, 60, 61, 62 Y 63 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) | | | | | ACREDITAMIENTO (I.V.A.) | | | | | | REQUISITOS DE ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | | 16D334000 | APLICO LA OPCION DEL ARTICULO 5-B DE LA LEY PARA EL PRORRATEO DEL IMPUESTO NO IDENTIFICADO CON ACTIVIDADES GRAVADAS, POR LAS QUE SE APLIQUE LA TASA 0% Y EXENTAS | (SI O NO) | 16D335000 | EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITADO CORRESPONDIO A BIENES, SERVICIOS O AL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES, ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DISTINTAS DE LA IMPORTACION, POR LAS QUE SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO ESTABLECIDO EN ESTA LEY O A LAS QUE SE LES APLIQUE LA TASA DE 0% (ARTICULO 5 FRACCION I DE LA LEY) | (SI O NO) | 16D336000 | EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITADO FUE TRASLADADO EXPRESAMENTE CONSTO POR SEPARADO EN LOS COMPROBANTES, (ARTICULO 5 FRACCION II DE LA LEY) | (SI O NO) | 16D337000 | EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO FUE EFECTIVAMENTE PAGADO EN EL MES DE QUE SE TRATE (ARTICULO 5 FRACCION III DE LA LEY) | (SI O NO) | 16D338000 | TRATANDOSE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO QUE SE HUBIESE RETENIDO CONFORME AL ARTICULO 1-A, FUE ACREDITADO EN LA DECLARACION DE PAGO MENSUAL SIGUIENTE A LA DECLARACION EN LA QUE SE HAYA EFECTUADO EL ENTERO DE LA RETENCION (ARTICULO 5 FRACCION IV DE LA LEY) | (SI O NO) | 16D339000 | TRATANDOSE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO QUE SE HUBIESE RETENIDO CONFORME AL ARTICULO 1-A DE ESTA LEY, DICHA RETENCION SE ENTERO EN LOS TERMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS (ARTICULO 5 FRACCION IV DE LA LEY). | (SI O NO) | 16D340000 | SE ACREDITO EL IMPUESTO QUE CORRESPONDIO A EROGACIONES DISTINTAS A LAS INVERSIONES, EN SU TOTALIDAD POR HABER REALIZADO ACTIVIDADES EXCLUSIVAMENTE POR LOS QUE DEBE PAGAR EL IMPUESTO, O LE SEA APLICABLE LA TASA DEL 0% (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO a) DE LA LEY) | (SI O NO) | 16D341000 | NO SE ACREDITO EL IMPUESTO QUE CORRESPONDIO A EROGACIONES DISTINTAS A LAS INVERSIONES, POR HABER REALIZADO ACTIVIDADES EXCLUSIVAMENTE POR LOS QUE NO DEBE PAGAR EL IMPUESTO (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO b) DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) | 16D342000 | CUANDO SE ESTE OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO O CUANDO SEA APLICABLE LA TASA DE 0%, SOLO POR UNA PARTE DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO, EL IMPUESTO QUE CORRESPONDIO A EROGACIONES DISTINTAS A LAS INVERSIONES SE ACREDITO EN LA PROPORCION EN LA QUE EL VALOR DE LAS ACTIVIDADES POR LAS QUE DEBA PAGAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO O A LAS QUE SE APLIQUE LA TASA DE 0%, REPRESENTO EN EL VALOR TOTAL DE LAS ACTIVIDADES MENCIONADAS QUE REALIZO EN EL MES DE QUE SE TRATE (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO C) DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2016) | (SI, NO, N/A) | 16D343000 | ACREDITO EL IMPUESTO QUE CORRESPONDIO A INVERSIONES CONFORME A SU DESTINO HABITUAL, EN SU TOTALIDAD POR HABER REALIZADO ACTIVIDADES EXCLUSIVAMENTE POR LOS QUE DEBE PAGAR EL IMPUESTO O LE SEA APLICABLE LA TASA DEL 0% (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO D) PUNTO 1 DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2016) | (SI, NO, N/A) | 16D344000 | NO ACREDITO EL IMPUESTO QUE CORRESPONDA A INVERSIONES, CONFORME A SU DESTINO HABITUAL, POR HABER REALIZADO ACTIVIDADES EXCLUSIVAMENTE POR LOS QUE NO DEBE PAGAR EL IMPUESTO (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO d) PUNTO 2 DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) | 16D345000 | CUANDO SE ESTE OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO O CUANDO SEA APLICABLE LA TASA DE 0%, SOLO POR UNA PARTE DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO, EL IMPUESTO QUE CORRESPONDIO A INVERSIONES CONFORME A SU DESTINO HABITUAL, SE ACREDITO EN LA PROPORCION EN LA QUE EL VALOR DE LAS ACTIVIDADES POR LAS QUE DEBA PAGARSE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO O A LAS QUE SE APLIQUE LA TASA DE 0%, REPRESENTO EN EL VALOR TOTAL DE LAS ACTIVIDADES MENCIONADAS REALIZADAS EN EL MES DE QUE SE TRATE (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO D) PUNTO 3 DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2016) | (SI, NO, N/A) | 16D346000 | EN MESES POSTERIORES LAS INVERSIONES DEJARON DE DESTINARSE EN FORMA EXCLUSIVA A LAS ACTIVIDADES A QUE ESTABAN PREVISTAS (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO d) PUNTO 4 DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) | 16D347000 | EN CASO AFIRMATIVO, REALIZO AJUSTES AL VALOR DEL IMPUESTO ACREDITABLE (ARTICULO 5-A DE LA LEY Y 19 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) | | | | | APLICACION DE ESTIMULOS FISCALES | | | | | 16D348000 | APLICO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.1. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013 | (SI, NO, N/A) | 16D349000 | APLICO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.2. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013 | (SI, NO, N/A) | | | | | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S) | | | | | 16D350000 | ESTUVO OBLIGADO AL PAGO DEL I.E.P.S. EN EL EJERCICIO | (SI O NO) | EL ANEXO No. 1 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | 1.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015 (CIFRAS EN PESOS) | 2016 | 2015 | | | | | | ACTIVO | | | | | | | | ACTIVO CIRCULANTE | | | | | | | | EFECTIVO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | | | | | | 16010000000000 | EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS | | | 16010001000000 | VALORES DE INMEDIATA REALIZACION | | | 16010002000000 | INVERSIONES EN RENTA FIJA | | | 16010003000000 | OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | | 16010004000000 | TOTAL DE EFECTIVO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | CUENTAS POR COBRAR | | | | | | | 16010005000000 | CLIENTES | | | 16010006000000 | DOCUMENTOS POR COBRAR | | | 16010007000000 | PARTES RELACIONADAS | | | 16010008000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR RECUPERAR | | | 16010009000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR RECUPERAR | | | 16010010000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA POR RECUPERAR | | | 16010011000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO POR RECUPERAR | | | 16010012000000 | OTROS IMPUESTOS POR RECUPERAR | | | 16010013000000 | DEUDORES DIVERSOS | | | 16010014000000 | ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES | | | 16010015000000 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | | 16010016000000 | TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR | | | | | | | | INVENTARIOS | | | | | | | 16010017000000 | PRODUCTOS TERMINADOS | | | 16010018000000 | PRODUCCION EN PROCESO | | | 16010019000000 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES | | | 16010020000000 | ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA | | | 16010021000000 | PERDIDA POR DETERIORO | | | 16010022000000 | OTROS | | | 16010023000000 | TOTAL DE INVENTARIOS | | | | | | | | PAGOS ANTICIPADOS | | | | | | | 16010024000000 | RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO | | | 16010025000000 | ANTICIPO A PROVEEDORES | | | 16010026000000 | OTROS PAGOS ANTICIPADOS | | | 16010027000000 | PERDIDA POR DETERIORO DE PAGOS ANTICIPADOS | | | 16010028000000 | TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS | | | | | | | 16010029000000 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | | | | | | | 16010030000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO | | | | | | | 16010031000000 | TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE | | | | | | | | ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | | | | CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | | | | | 16010032000000 | CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO PARTES RELACIONADAS | | | 16010033000000 | CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO PARTES NO RELACIONADAS | | | 16010034000000 | TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | | | | | | PAGOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO | | | | | | | 16010035000000 | ANTICIPO A PROVEEDORES | | | 16010036000000 | OTROS | | | 16010037000000 | TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO | | | | | | | | INVERSIONES PERMANENTES | | | | | | | 16010038000000 | (INVERSIONES PERMANENTES) | | | 16010039000000 | TOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES | | | | | | | | ACTIVO FIJO | | | | | | | | INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | | | | 16010040000000 | TERRENOS | | | 16010041000000 | EDIFICIOS | | | 16010042000000 | MAQUINARIA | | | 16010043000000 | EQUIPO DE TRANSPORTE | | | 16010044000000 | MOBILIARIO Y EQUIPO | | | 16010045000000 | EQUIPO DE COMPUTO | | | 16010046000000 | OTROS ACTIVOS FIJOS | | | 16010047000000 | TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | | | | | DEPRECIACIONES ACUMULADAS | | | | | | | 16010048000000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS | | | 16010049000000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA | | | 16010050000000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | 16010051000000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | | 16010052000000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO | | | 16010053000000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS | | | 16010054000000 | TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA | | | | | | | | PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO | | | | | | | 16010055000000 | PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICIOS | | | 16010056000000 | PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIA | | | 16010057000000 | PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | 16010058000000 | PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | | 16010059000000 | PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPO DE COMPUTO | | | 16010060000000 | PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS FIJOS | | | 16010061000000 | TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO | | | | | | | 16010062000000 | TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO | | | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | 16010063000000 | GASTOS PREOPERATIVOS | | | 16010064000000 | INVESTIGACION DE MERCADO | | | 16010065000000 | PATENTES Y MARCAS | | | 16010066000000 | AMORTIZACIONES | | | 16010067000000 | PERDIDA POR DETERIORO | | | 16010068000000 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | | | 16010069000000 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | OTROS ACTIVOS | | | | | | | 16010070000000 | CREDITO MERCANTIL | | | 16010071000000 | PERDIDA POR DETERIORO | | | 16010072000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | | | 16010073000000 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | | | 16010074000000 | INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO | | | 16010075000000 | OTROS ACTIVOS | | | 16010076000000 | TOTAL DE OTROS ACTIVOS | | | | | | | 16010077000000 | TOTAL DEL ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | | | 16010078000000 | TOTAL DEL ACTIVO | | | | | | | | PASIVO | | | | | | | | PASIVO A CORTO PLAZO | | | | | | | | DOCUMENTOS POR PAGAR | | | | | | | 16010079000000 | NACIONALES | | | 16010080000000 | DEL EXTRANJERO | | | 16010081000000 | TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR | | | | | | | | INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | | | | | | 16010082000000 | INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | | 16010083000000 | OTROS | | | 16010084000000 | TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | ACREEDORES DIVERSOS | | | | | | | 16010085000000 | NACIONALES | | | 16010086000000 | DEL EXTRANJERO | | | 16010087000000 | TOTAL DE ACREEDORES DIVERSOS | | | | | | | | PROVEEDORES | | | | | | | 16010088000000 | NACIONALES | | | 16010089000000 | DEL EXTRANJERO | | | 16010090000000 | TOTAL DE PROVEEDORES | | | | | | | | CONTRIBUCIONES POR PAGAR | | | | | | | 16010091000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | 16010092000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | 16010093000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | 16010094000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | 16010095000000 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | | | 16010096000000 | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | | | 16010097000000 | IMPUESTOS LOCALES | | | 16010098000000 | CUOTAS PATRONALES SEGURO SOCIAL | | | 16010099000000 | CUOTAS OBRERAS SEGURO SOCIAL | | | 16010100000000 | APORTACIONES AL INFONAVIT | | | 16010101000000 | APORTACIONES AL SAR | | | 16010102000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | | 16010103000000 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | | | 16010104000000 | TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR | | | | | | | | OTROS PASIVOS | | | | | | | 16010105000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO | | | 16010106000000 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | | | 16010107000000 | ANTICIPOS DE CLIENTES NACIONALES | | | 16010108000000 | ANTICIPOS DE CLIENTES EXTRANJEROS | | | 16010109000000 | PARTES RELACIONADAS NACIONALES | | | 16010110000000 | PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS | | | 16010111000000 | INGRESOS POR REALIZAR | | | 16010112000000 | OTROS NACIONALES | | | 16010113000000 | OTROS DEL EXTRANJERO | | | 16010114000000 | TOTAL DE OTROS PASIVOS | | | | | | | 16010115000000 | PORCION CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO | | | | | | | 16010116000000 | TOTAL DEL PASIVO A CORTO PLAZO | | | | | | | | PASIVO A LARGO PLAZO | | | | | | | | DEUDAS A LARGO PLAZO | | | | | | | 16010117000000 | DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES | | | 16010118000000 | DOCUMENTOS POR PAGAR CON EL EXTRANJERO | | | 16010119000000 | PARTES RELACIONADAS | | | 16010120000000 | INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO | | | 16010121000000 | TOTAL DE DEUDAS A LARGO PLAZO | | | | | | | 16010122000000 | BENEFICIO A EMPLEADOS | | | | | | | | OTROS PASIVOS | | | | | | | 16010123000000 | RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO | | | 16010124000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | | | 16010125000000 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | | | 16010126000000 | OTROS | | | | | | | 16010127000000 | TOTAL DE OTROS PASIVOS | | | | | | | 16010128000000 | TOTAL DE PASIVO A LARGO PLAZO | | | | | | | 16010129000000 | TOTAL DEL PASIVO | | | | | | | | CAPITAL CONTABLE | | | | | | | 16010130000000 | CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES | | | 16010131000000 | CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACION | | | 16010132000000 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | | | 16010133000000 | PRIMA EN SUSCRIPCION DE ACCIONES | | | 16010134000000 | RESERVA LEGAL | | | 16010135000000 | UTILIDAD NETA | | | 16010136000000 | PERDIDA NETA | | | 16010137000000 | UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 16010138000000 | PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 16010139000000 | OTROS RESULTADOS INTEGRALES (DEUDOR) SIN EFECTO FISCAL | | | 16010140000000 | OTROS RESULTADOS INTEGRALES (DEUDOR) CON EFECTO FISCAL | | | 16010141000000 | OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ACREEDOR) SIN EFECTO FISCAL | | | 16010142000000 | OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ACREEDOR) CON EFECTO FISCAL | | | 16010143000000 | EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | | | 16010144000000 | INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | | | 16010145000000 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | | | 16010146000000 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL ACREEDORAS | | | 16010147000000 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL DEUDORAS | | | | | | | 16010148000000 | TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE | | | | | | | 16010149000000 | TOTAL DEL PASIVO Y DEL CAPITAL CONTABLE | | | | | | | | LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | | | PARTE II DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DEL ACTIVO (AÑO ACTUAL) | PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DEL ACTIVO (AÑO ANTERIOR) | VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR | PORCENTAJE DE VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR | EXPLICAR VARIACION | EL ANEXO No. 2 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | 2.- ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015 (CIFRAS EN PESOS) | 2016 | PARTES RELACIONADAS 2016 | | | | | NOTA: | PARA EL LLENADO DE ESTE ANEXO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACION DE LOS ANEXOS 5, 6 (CUANDO SE ESTE OBLIGADO AL LLENADO DE ESTE ANEXO), 7 Y 8. | | | | | 16020000000000 | TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS | | | | | | | | MENOS: | | | | | | | 16020001000000 | COSTO DE VENTAS | | | | | | | 16020002000000 | PERDIDA BRUTA | | | 16020003000000 | UTILIDAD BRUTA | | | | | | | | | | | | GASTOS DE OPERACION | | | | | | | 16020004000000 | GASTOS GENERALES | | | 16020005000000 | GASTOS DE ADMINISTRACION | | | 16020006000000 | GASTOS DE VENTA | | | 16020007000000 | TOTAL | | | | | | | 16020008000000 | PERDIDA DE OPERACION | | | 16020009000000 | UTILIDAD DE OPERACION | | | | | | | | MAS (MENOS): | | | | | | | | OTROS INGRESOS (GASTOS) | | | | | | | 16020010000000 | REVERSION DEL DETERIORO DEL CREDITO MERCANTIL | | | 16020011000000 | REVERSION DEL DETERIORO DE LOS DEMAS ACTIVOS DE LARGA DURACION | | | 16020012000000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS FAVORABLES | | | 16020013000000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS DESFAVORABLES | | | 16020014000000 | TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS), NETO | | | | | | | | RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | 16020015000000 | INTERESES A FAVOR | | | 16020016000000 | INTERESES A CARGO | | | 16020017000000 | UTILIDAD CAMBIARIA | | | 16020018000000 | PERDIDA CAMBIARIA | | | 16020019000000 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE | | | 16020020000000 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE | | | 16020021000000 | CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS DEUDOR | | | 16020022000000 | CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS ACREEDOR | | | 16020023000000 | OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR | | | 16020024000000 | OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A CARGO | | | 16020025000000 | TOTAL | | | | | | | | MAS (MENOS): | | | | | | | | PARTICIPACION EN LA UTILIDAD O PERDIDA NETA DE OTRAS ENTIDADES | | | | | | | 16020026000000 | PERDIDA NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS | | | 16020027000000 | UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS | | | | | | | 16020028000000 | PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | | | 16020029000000 | UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | | | | | | | | MENOS: | | | | | | | | IMPUESTOS A LA UTILIDAD | | | | | | | 16020030000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | 16020031000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | | | 16020032000000 | OTRAS PROVISIONES | | | 16020033000000 | TOTAL | | | | | | | | MAS (MENOS): | | | | | | | 16020034000000 | PERDIDA NETA | | | 16020035000000 | UTILIDAD NETA | | | | | | | | MAS (MENOS): | | | | | | | | OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | | | | | | 16020036000000 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS FAVORABLES | | | 16020037000000 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS DESFAVORABLES | | | 16020038000000 | RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE | | | 16020039000000 | RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE | | | 16020040000000 | VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE | | | 16020041000000 | VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE | | | 16020042000000 | PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS FAVORABLES | | | 16020043000000 | PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS DESFAVORABLES | | | 16020044000000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | | 16020045000000 | PTU DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | | 16020046000000 | OTROS | | | 16020047000000 | SUMA DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | | | | | | 16020048000000 | RESULTADO INTEGRAL DEUDOR | | | 16020049000000 | RESULTADO INTEGRAL ACREEDOR | | | | | | | 16020050000000 | UTILIDAD BASICA POR ACCION ORDINARIA | | | | | | | | LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | | | PARTE II DATOS A PROPORCIONAR | | | | | PARTES NO RELACIONADAS 2016 | TOTAL 2015 | PARTES RELACIONADAS 2015 | PARTES NO RELACIONADAS 2015 | EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 21 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES. PARTE I INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | 3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015 (CIFRAS EN PESOS) | CAPITAL SOCIAL: PROVENIENTE DE APORTACIONES | CAPITAL SOCIAL: PROVENIENTE DE CAPITALIZACION | | | | | 16030000000000 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 | | | | | | | 16030001000000 | AJUSTE POR APLICACION RETROSPECTIVA POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES | | | 16030002000000 | SALDOS AL 1 º. DE ENERO DE 2015 AJUSTADOS | | | 16030003000000 | APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2014 | | | 16030004000000 | AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL | | | 16030005000000 | DIVIDENDOS PAGADOS | | | 16030006000000 | UTILIDAD NETA DE 2015 | | | 16030007000000 | PERDIDA NETA DE 2015 | | | 16030008000000 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | | | 16030009000000 | RECOMPRA DE ACCIONES | | | 16030010000000 | EFECTO DE VALUACION DEL EJERCICIO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | | 16030011000000 | EFECTO DE CONVERSION DEL EJERCICIO DE OPERACIONES EXTRANJERAS | | | 16030012000000 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS FAVORABLES | | | 16030013000000 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS DESFAVORABLES | | | 16030014000000 | RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE | | | 16030015000000 | RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE | | | 16030016000000 | VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE | | | 16030017000000 | VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE | | | 16030018000000 | PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS FAVORABLES | | | 16030019000000 | PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS DESFAVORABLES | | | 16030020000000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | | 16030021000000 | PTU DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | | 16030022000000 | OTROS | | | | | | | 16030023000000 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 | | | | | | | 16030024000000 | AJUSTE POR APLICACION RETROSPECTIVA POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES | | | 16030025000000 | SALDOS AL 1 º. DE ENERO DE 2016 AJUSTADOS | | | 16030026000000 | APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2015 | | | 16030027000000 | AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL | | | 16030028000000 | DIVIDENDOS PAGADOS | | | 16030029000000 | UTILIDAD NETA DE 2016 | | | 16030030000000 | PERDIDA NETA DE 2016 | | | 16030031000000 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | | | 16030032000000 | RECOMPRA DE ACCIONES | | | 16030033000000 | EFECTO DE VALUACION DEL EJERCICIO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | | 16030034000000 | EFECTO DE CONVERSION DEL EJERCICIO DE OPERACIONES EXTRANJERAS | | | 16030035000000 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS FAVORABLES | | | 16030036000000 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS DESFAVORABLES | | | 16030037000000 | RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE | | | 16030038000000 | RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE | | | 16030039000000 | VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE | | | 16030040000000 | VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE | | | 16030041000000 | PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS FAVORABLES | | | 16030042000000 | PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS DESFAVORABLES | | | 16030043000000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | | 16030044000000 | PTU DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | | 16030045000000 | OTROS | | | | | | | 16030046000000 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | | | | | | | | LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | | | PARTE II DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | PRIMA EN SUSCRIPCION DE ACCIONES | RESERVA LEGAL | UTILIDAD NETA | PERDIDA NETA | PARTE III DATOS A PROPORCIONAR | | | | | UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | OTROS RESULTADOS INTEGRALES (DEUDOR) SIN EFECTO FISCAL | OTROS RESULTADOS INTEGRALES (DEUDOR) CON EFECTO FISCAL | PARTE IV DATOS A PROPORCIONAR | | | | | OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ACREEDOR) SIN EFECTO FISCAL | OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ACREEDOR) CON EFECTO FISCAL | EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | PARTE V DATOS A PROPORCIONAR | | | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL ACREEDORAS | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL DEUDORAS | TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE | INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015 (CIFRAS EN PESOS) | 2016 | 2015 | | | | | | CONFORME AL METODO INDIRECTO | | | | | | | | ACTIVIDADES DE OPERACION | | | | | | | 16040000000000 | UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | | | 16040001000000 | PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | | | | | | | | PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | | | | | | | 16040002000000 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | | | 16040003000000 | PERDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS | | | 16040004000000 | UTILIDAD POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO | | | 16040005000000 | INTERESES A FAVOR | | | 16040006000000 | DIVIDENDOS COBRADOS | | | 16040007000000 | OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | | | | | | | 16040008000000 | SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | | | | | | | | PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | 16040009000000 | INTERESES A CARGO | | | 16040010000000 | OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | 16040011000000 | SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | MAS (MENOS): | | | | | | | 16040012000000 | INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR Y OTROS | | | 16040013000000 | DISMINUCION EN INVENTARIOS | | | 16040014000000 | DISMINUCION EN PROVEEDORES | | | 16040015000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO | | | 16040016000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGADO | | | 16040017000000 | OTRAS PARTIDAS | | | | | | | 16040018000000 | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION | | | | | | | 16040019000000 | NEGOCIO ADQUIRIDO (CREDITO MERCANTIL Y/O COMERCIAL) | | | 16040020000000 | INTERESES COBRADOS | | | 16040021000000 | DIVIDENDOS COBRADOS | | | 16040022000000 | ADQUISICION DE ACTIVO FIJO Y TERRENO | | | 16040023000000 | COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO | | | 16040024000000 | ADQUISICION DE ACCIONES | | | 16040025000000 | ADQUISION DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 16040026000000 | ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS | | | 16040027000000 | OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | | | | | | | 16040028000000 | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION | | | | | | | 16040029000000 | EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO POSITIVO) | | | 16040030000000 | EFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO NEGATIVO) | | | | | | | | ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | 16040031000000 | ENTRADA DE EFECTIVO POR EMISION DE CAPITAL | | | 16040032000000 | ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | | | 16040033000000 | OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS | | | 16040034000000 | OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS | | | 16040035000000 | PAGO DE PASIVOS | | | 16040036000000 | PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS | | | 16040037000000 | PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS | | | 16040038000000 | PAGO DE PASIVOS DERIVADOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | | 16040039000000 | INTERESES PAGADOS | | | 16040040000000 | PAGO DE DIVIDENDOS | | | 16040041000000 | EMISION DE DEUDA | | | 16040042000000 | OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | 16040043000000 | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | 16040044000000 | INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DE EFECTIVO | | | | | | | | EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO | | | | | | | 16040045000000 | EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO POR CONVERSION DE LOS SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE SUS OPERACIONES EXTRANJERAS, A LA MONEDA DE INFORME | | | 16040046000000 | EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO POR INFLACION ASOCIADO CON LOS SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA | | | 16040047000000 | OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO | | | 16040048000000 | TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO | | | | | | | 16040049000000 | EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO | | | | | | | 16040050000000 | EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | | | | | | | | | | | | CONFORME AL METODO DIRECTO | | | | | | | | ACTIVIDADES DE OPERACION | | | | | | | 16040051000000 | COBRO A CLIENTES | | | 16040052000000 | PAGOS A PROVEEDORES | | | 16040053000000 | PAGO A EMPLEADOS Y OTROS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | | | 16040054000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO | | | 16040055000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGADO | | | 16040056000000 | OTRAS ACTIVIDADES DE OPERACION | | | 16040057000000 | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION | | | | | | | | ACTIVIDADES DE INVERSION | | | | | | | 16040058000000 | NEGOCIO ADQUIRIDO (CREDITO MERCANTIL Y/O COMERCIAL) | | | 16040059000000 | INTERESES COBRADOS | | | 16040060000000 | DIVIDENDOS COBRADOS | | | 16040061000000 | ADQUISICION DE ACTIVO FIJO Y TERRENO | | | 16040062000000 | COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO | | | 16040063000000 | ADQUISICION DE ACCIONES | | | 16040064000000 | ADQUISION DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 16040065000000 | ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS | | | 16040066000000 | OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | | | | | | | 16040067000000 | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION | | | | | | | 16040068000000 | EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO POSITIVO) | | | 16040069000000 | EFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO NEGATIVO) | | | | | | | | ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | 16040070000000 | ENTRADA DE EFECTIVO POR EMISION DE CAPITAL | | | 16040071000000 | ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | | | 16040072000000 | OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS | | | 16040073000000 | OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS | | | 16040074000000 | PAGO DE PASIVOS | | | 16040075000000 | PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS | | | 16040076000000 | PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS | | | 16040077000000 | PAGO DE PASIVOS DERIVADOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | | 16040078000000 | INTERESES PAGADOS | | | 16040079000000 | PAGO DE DIVIDENDOS | | | 16040080000000 | EMISION DE DEUDA | | | 16040081000000 | OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | 16040082000000 | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | 16040083000000 | INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DE EFECTIVO | | | | | | | | EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO | | | | | | | 16040084000000 | EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO POR CONVERSION DE LOS SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE SUS OPERACIONES EXTRANJERAS, A LA MONEDA DE INFORME | | | 16040085000000 | EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO POR INFLACION ASOCIADO CON LOS SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA | | | 16040086000000 | OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO | | | 16040087000000 | TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO | | | | | | | 16040088000000 | EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO | | | | | | | 16040089000000 | EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | | | | | | | | LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | | | CONCEPTO | | 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | EL ANEXO No. 5 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES. PARTE I INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | 5.- INTEGRACION ANALITICA DE VENTAS O INGRESOS NETOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015 (CIFRAS EN PESOS) | 2016 | 2015 | | | | | 16050000000000 | VENTAS TOTALES A NACIONALES DE INVENTARIOS PRODUCIDOS | | | 16050001000000 | VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO DE INVENTARIOS PRODUCIDOS | | | 16050002000000 | TOTAL DE VENTAS DE INVENTARIOS PRODUCIDOS | | | | | | | 16050003000000 | VENTAS TOTALES A NACIONALES DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA SU DISTRIBUCION | | | 16050004000000 | VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA SU DISTRIBUCION | | | 16050005000000 | TOTAL DE VENTAS DE INVENTARIOS PARA SU DISTRIBUCION | | | | | | | 16050006000000 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES | | | 16050007000000 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO | | | | | | | 16050008000000 | VENTAS NETAS | | | | | | | | INGRESOS NETOS POR: | | | | | | | 16050009000000 | SERVICIOS EN GENERAL | | | 16050010000000 | MAQUILA | | | 16050011000000 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | 16050012000000 | SEGUROS Y REASEGUROS | | | 16050013000000 | COMISIONES | | | 16050014000000 | REGALIAS | | | 16050015000000 | ASISTENCIA TECNICA | | | 16050016000000 | ARRENDAMIENTO | | | 16050017000000 | GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES | | | 16050018000000 | GANANCIA EN VENTA DE ACTIVO FIJO | | | 16050019000000 | GANANCIA EN VENTA DE TERRENOS | | | 16050020000000 | RECUPERACION DE CUENTAS INCOBRABLES | | | 16050021000000 | RECUPERACION POR SEGUROS | | | 16050022000000 | DIVIDENDOS PROVENIENTES DE RESIDENTES EN EL PAIS | | | 16050023000000 | DIVIDENDOS PROVENIENTES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | | 16050024000000 | OTROS | | | 16050025000000 | TOTAL DE INGRESOS NETOS | | | | | | | 16050026000000 | TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS | | | | | | | 16050027000000 | AJUSTE POR ACTUALIZACION | | | | | | | 16050028000000 | TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS ACTUALIZADOS | | | PARTE II DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS ACTUALIZADO (AÑO ACTUAL) | PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS ACTUALIZADO (AÑO ANTERIOR) | VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR | PORCENTAJE DE VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR | EXPLICAR VARIACION | PARTE III DATOS A PROPORCIONAR | | | | | TOTAL ACUMULABLES PARA ISR 2015 | TOTAL NO ACUMULABLES PARA ISR 2015 | TOTAL ACUMULABLES PARA ISR 2014 | TOTAL NO ACUMULABLES PARA ISR 2014 | INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | 6.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO PARA EFECTOS CONTABLES Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015 (CIFRAS EN PESOS) | 2016 | 2015 | | | | | NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ELEGIDO ALGUN TIPO DE SISTEMA DE COSTEO EN EL INDICE "16D017000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | | | | | | CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE, SOBRE LA BASE DE COSTOS HISTORICOS O PREDETERMINADOS PARA EFECTOS FISCALES Y CON LOS METODOS DE VALUACION DE COSTO DE ADQUISICION Y COSTO ESTANDAR PARA EFECTOS CONTABLES | | | | | | | 16060000000000 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | MAS: | | | | | | | 16060001000000 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | MENOS: | | | | | | | 16060002000000 | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | 16060003000000 | MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION | | | | | | | | MAS: | | | | | | | 16060004000000 | MANO DE OBRA DIRECTA | | | 16060005000000 | COSTO PRIMO DE LA PRODUCCION | | | | | | | | MAS: | | | | | | | 16060006000000 | MATERIA PRIMA INDIRECTA | | | 16060007000000 | MANO DE OBRA INDIRECTA | | | 16060008000000 | GASTOS DE FABRICACION | | | | | | | 16060009000000 | COSTO DE PRODUCCION | | | | | | | | MAS: | | | | | | | 16060010000000 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO | | | 16060011000000 | COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO | | | | | | | 16060012000000 | INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO | | | | | | | 16060013000000 | COSTO DE PRODUCCION TERMINADA | | | | | | | | MAS: | | | | | | | 16060014000000 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | 16060015000000 | COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | | | | MENOS: | | | | | | | 16060016000000 | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | 16060017000000 | EFECTO UEPS ELIMINADO DEL COSTO DE VENTAS | | | 16060018000000 | OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS | | | | | | | 16060019000000 | COSTO DE VENTAS CONTABLE | | | | | | | 16060020000000 | MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B-10 | | | | | | | 16060021000000 | COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO | | | | | | | | MENOS: | | | | | | | 16060022000000 | COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES | | | 16060023000000 | MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE | | | 16060024000000 | GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES | | | 16060025000000 | DEPRECIACION CONTABLE EN GASTOS DE FABRICACION | | | 16060026000000 | OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES | | | | | | | | MAS: | | | | | | | 16060027000000 | DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADAS CON LA PRODUCCION | | | 16060028000000 | OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES | | | | | | | 16060029000000 | COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | | | | | | CONFORME A UN SISTEMA DISTINTO AL ANTERIOR | | | | | | | 16060030000000 | GASTOS DE FABRICACION | | | 16060031000000 | OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS | | | 16060032000000 | COSTO DE VENTAS CONTABLE | | | | | | | 16060033000000 | MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B-10 | | | | | | | 16060034000000 | COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO | | | | | | | | MENOS: | | | | | | | 16060035000000 | CONCEPTOS NO DEDUCIBLES SIN INCLUIR DEPRECIACION | | | 16060036000000 | DEPRECIACION CONTABLE | | | | | | | | MAS: | | | | | | | 16060037000000 | DEPRECIACION FISCAL | | | 16060038000000 | OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES | | | | | | | 16060039000000 | COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | EL ANEXO No. 7 CONSTA DE 36 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN OCHO PARTES. PARTE I INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | 7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015 (CIFRAS EN PESOS) | GASTOS DE FABRICACION 2016 | GASTOS DE FABRICACION 2015 | | | | | | REMUNERACIONES | | | | | | | 16070000000000 | SUELDOS Y SALARIOS | | | 16070001000000 | COMPENSACIONES | | | 16070002000000 | HORAS EXTRAS | | | 16070003000000 | VACACIONES | | | 16070004000000 | PRIMA VACACIONAL | | | 16070005000000 | GRATIFICACIONES | | | 16070006000000 | INDEMNIZACIONES | | | 16070007000000 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA | | | 16070008000000 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | | | 16070009000000 | OTRAS REMUNERACIONES | | | | | | | 16070010000000 | TOTAL DE REMUNERACIONES | | | | | | | | PRESTACIONES AL PERSONAL | | | | | | | 16070011000000 | PRESTACIONES DE RETIRO | | | 16070012000000 | ESTIMULOS AL PERSONAL | | | 16070013000000 | PREVISION SOCIAL | | | 16070014000000 | APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION | | | 16070015000000 | OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | 16070016000000 | TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL | | | | | | | | IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | | | | | | | 16070017000000 | CUOTAS AL I.M.S.S. | | | 16070018000000 | APORTACIONES AL INFONAVIT | | | 16070019000000 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | | | 16070020000000 | SEGURO DE RETIRO | | | 16070021000000 | OTROS IMPUESTOS Y APORTACIONES | | | | | | | 16070022000000 | TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | | | | | | | | HONORARIOS | | | | | | | 16070023000000 | A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS | | | 16070024000000 | A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | | | 16070025000000 | A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | | 16070026000000 | SUBTOTAL | | | 16070027000000 | AL CONSEJO DE ADMINISTRACION | | | | | | | 16070028000000 | TOTAL DE HONORARIOS | | | | | | | | ARRENDAMIENTOS | | | | | | | 16070029000000 | A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS | | | 16070030000000 | A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | | | 16070031000000 | A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | | | | | | 16070032000000 | TOTAL DE ARRENDAMIENTOS | | | | | | | | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | | | | | | | 16070033000000 | DEPRECIACIONES | | | | | | | 16070034000000 | TOTAL DE DEPRECIACIONES | | | | | | | 16070035000000 | AMORTIZACIONES | | | | | | | 16070036000000 | TOTAL DE AMORTIZACIONES | | | | | | | | OTROS GASTOS | | | | | | | 16070037000000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 16070038000000 | CORREOS | | | 16070039000000 | INTERNET | | | 16070040000000 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | | | 16070041000000 | GASTOS DE REPRESENTACION | | | 16070042000000 | TELEFONO | | | 16070043000000 | AGUA | | | 16070044000000 | ELECTRICIDAD | | | 16070045000000 | VIGILANCIA Y LIMPIEZA | | | 16070046000000 | MATERIALES DE OFICINA | | | 16070047000000 | GASTOS LEGALES | | | 16070048000000 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | 16070049000000 | SEGUROS Y FIANZAS | | | 16070050000000 | GASTOS NO DEDUCIBLES | | | 16070051000000 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | | 16070052000000 | RECARGOS FISCALES | | | 16070053000000 | CUOTAS Y SUSCRIPCIONES | | | 16070054000000 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD | | | 16070055000000 | FOTOCOPIADO | | | 16070056000000 | DONATIVOS | | | 16070057000000 | ASISTENCIA TECNICA | | | 16070058000000 | FLETES | | | 16070059000000 | IMPUESTO DE IMPORTACION | | | 16070060000000 | IMPUESTO DE EXPORTACION | | | 16070061000000 | REGALIAS SIN RETENCION | | | 16070062000000 | REGALIAS SUJETAS AL 5% | | | 16070063000000 | REGALIAS SUJETAS AL 10% | | | 16070064000000 | REGALIAS SUJETAS AL 25% | | | 16070065000000 | REGALIAS SUJETAS AL 35% | | | 16070066000000 | COMISIONES SOBRE VENTAS | | | 16070067000000 | PATENTES Y MARCAS | | | 16070068000000 | MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION | | | 16070069000000 | MATERIALES AUXILIARES DE PRODUCCION | | | 16070070000000 | COMISIONES BANCARIAS | | | 16070071000000 | PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS | | | 16070072000000 | PERDIDA EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES | | | 16070073000000 | PERDIDA EN VENTA DE MAQUINARIA | | | 16070074000000 | PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | 16070075000000 | PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | | 16070076000000 | PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO | | | 16070077000000 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | | | 16070078000000 | PERDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS | | | 16070079000000 | OTROS | | | 16070080000000 | TOTAL DE OTROS GASTOS | | | | | | | 16070081000000 | TOTAL DE GASTOS | | | | | | | 16070082000000 | EFECTO DE REEXPRESION | | | | | | | 16070083000000 | TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO | | | PARTE II DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | GASTOS DE FABRICACION: PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (AÑO ACTUAL) | GASTOS DE FABRICACION: PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (AÑO ANTERIOR) | GASTOS DE FABRICACION: VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR | GASTOS DE FABRICACION: PORCENTAJE DE VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR | GASTOS DE FABRICACION: EXPLICAR VARIACION | PARTE III DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | GASTOS DE VENTA 2016 | GASTOS DE VENTA 2015 | GASTOS DE VENTA: PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (AÑO ACTUAL) | GASTOS DE VENTA: PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (AÑO ANTERIOR) | GASTOS DE VENTA: VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR | PARTE IV GASTOS DE VENTA: PORCENTAJE DE VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR | GASTOS DE VENTA: EXPLICAR VARIACION | GASTOS DE ADMINISTRACION 2016 | GASTOS DE ADMINISTRACION 2015 | GASTOS DE ADMINISTRACION: PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (AÑO ACTUAL) | PARTE V DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | GASTOS DE ADMINISTRACION: PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (AÑO ANTERIOR) | GASTOS DE ADMINISTRACION: VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR | GASTOS DE ADMINISTRACION: PORCENTAJE DE VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR | GASTOS DE ADMINISTRACION: EXPLICAR VARIACION | GASTOS GENERALES 2016 | PARTE VI DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | GASTOS GENERALES 2015 | GASTOS GENERALES: PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (AÑO ACTUAL) | GASTOS GENERALES: PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (AÑO ANTERIOR) | GASTOS GENERALES: VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR | GASTOS GENERALES: PORCENTAJE DE VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR | PARTE VII DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | GASTOS GENERALES: EXPLICAR VARIACION | TOTAL 2016 | TOTAL 2015 | TOTAL DEDUCIBLES PARA ISR 2016 | TOTAL DEDUCIBLES PARA ISR 2015 | PARTE VIII DATOS A PROPORCIONAR | | | TOTAL NO DEDUCIBLES PARA ISR 2016 | TOTAL NO DEDUCIBLES PARA ISR 2015 | EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | 8.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DEL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015 (CIFRAS EN PESOS) | 2016 | 2015 | | | | | | INTERESES A FAVOR | | | | | | | | NACIONALES | | | | | | | 16080000000000 | BANCARIOS | | | 16080001000000 | PERSONAS FISICAS | | | 16080002000000 | PERSONAS MORALES | | | | | | | | EXTRANJEROS | | | | | | | 16080003000000 | BANCARIOS | | | 16080004000000 | PERSONAS FISICAS | | | 16080005000000 | PERSONAS MORALES | | | | | | | 16080006000000 | EFECTO DE REEXPRESION | | | | | | | 16080007000000 | TOTAL DE INTERESES A FAVOR | | | | | | | | INTERESES A CARGO | | | | | | | | NACIONALES | | | | | | | 16080008000000 | BANCARIOS | | | 16080009000000 | PERSONAS FISICAS | | | 16080010000000 | PERSONAS MORALES | | | | | | | | EXTRANJEROS | | | | | | | 16080011000000 | BANCARIOS | | | 16080012000000 | PERSONAS FISICAS | | | 16080013000000 | PERSONAS MORALES | | | | | | | 16080014000000 | EFECTO DE REEXPRESION | | | | | | | 16080015000000 | TOTAL DE INTERESES A CARGO | | | | | | | | RESULTADO CAMBIARIO | | | | | | | 16080016000000 | PERDIDA CAMBIARIA | | | 16080017000000 | EFECTO DE REEXPRESION | | | | | | | 16080018000000 | UTILIDAD CAMBIARIA | | | 16080019000000 | EFECTO DE REEXPRESION | | | | | | | 16080020000000 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO | | | | | | | | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | | | | | | | 16080021000000 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE | | | 16080022000000 | EFECTO DE REEXPRESION | | | | | | | 16080023000000 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE | | | 16080024000000 | EFECTO DE REEXPRESION | | | | | | | 16080025000000 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA | | | | | | | | CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | 16080026000000 | CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS DEUDOR | | | 16080027000000 | EFECTO DE REEXPRESION | | | 16080028000000 | CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS ACREEDOR | | | 16080029000000 | EFECTO DE REEXPRESION | | | 16080030000000 | TOTAL DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS | | | | | | | 16080031000000 | OTROS A FAVOR | | | 16080032000000 | EFECTO DE REEXPRESION | | | | | | | 16080033000000 | OTROS A CARGO | | | 16080034000000 | EFECTO DE REEXPRESION | | | | | | | 16080035000000 | TOTAL DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS | | | | | | | 16080036000000 | TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | | | PARTE II ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2016 | ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2015 | NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2016 | NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2015 | EL ANEXO No. 9 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | 9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) | BASE GRAVABLE | TASA, TARIFA O CUOTA | | | | | | CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | | | | | | 16090000000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | 16090001000000 | OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R. | | | 16090002000000 | I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO | | | | | | | 16090003000000 | MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES | | | 16090004000000 | MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 16090005000000 | MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 16090006000000 | ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL | | | 16090007000000 | ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL | | | 16090008000000 | OTROS ESTIMULOS | | | 16090009000000 | TOTAL DE ESTIMULOS | | | | | | | 16090010000000 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACION | | | 16090011000000 | PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTREGADOS A LA SOCIEDAD CONTROLADORA | | | | | | | 16090012000000 | I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE (PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE) | | | 16090013000000 | I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE (PARTICIPACION CONSOLIDABLE) | | | 16090014000000 | I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO (PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE) | | | 16090015000000 | I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO (PARTICIPACION CONSOLIDABLE) | | | 16090016000000 | I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS (PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE) | | | 16090017000000 | I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS (PARTICIPACION CONSOLIDABLE) | | | | | | | 16090018000000 | ISR CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION FISCAL A CARGO (IMPUESTO DEL EJERCICIO ENTREGADO POR LA SOCIEDAD CONTROLADA A LA SOCIEDAD CONTROLADORA) | | | 16090019000000 | ISR CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION FISCAL A CARGO (IMPUESTO DEL EJERCICIO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA) | | | 16090020000000 | ISR CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION FISCAL ENTREGADO (EN EXCESO) | | | | | | | 16090021000000 | OTRAS CANTIDADES A CARGO | | | 16090022000000 | OTRAS CANTIDADES A FAVOR | | | 16090023000000 | DIFERENCIA A CARGO | | | 16090024000000 | DIFERENCIA A FAVOR | | | | | | | 16090025000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL EJERCICIO | | | 16090026000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS | | | | | | | 16090027000000 | DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO | | | 16090028000000 | I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U. | | | 16090029000000 | SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO | | | | | | | | OTROS DATOS | | | | | | | 16090030000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES | | | 16090031000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE | | | 16090032000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE | | | | | | | | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | | | | | | | 16090033000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | | | 16090034000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | | | | | | | 16090035000000 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | | | | | | | 16090036000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | | | | | | | 16090037000000 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | | | | | | | 16090038000000 | SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO | | | 16090039000000 | SUMA DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO SIN INCLUIR SALDOS A FAVOR | | | | | | | 16090040000000 | SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IVA DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO | | | 16090041000000 | SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IVA | | | 16090042000000 | SUMA DEL IVA DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO | | | | | | | | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) | | | | | | | 16090043000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 3 % (REDES PUBLICAS DE TELECOMUNICACIONES) | | | 16090044000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 25 % (BEBIDAS ENERGETIZANTES, ASI COMO CONCENTRADOS, POLVOS Y JARABES PARA PREPARAR BEBIDAS ENERGETIZANTES) | | | 16090045000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 26.5 % (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE HASTA 14 °G.L.) | | | 16090046000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30 % (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 14 °G.L. Y HASTA 20 °G.L.) | | | 16090047000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30% (JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS) | | | 16090048000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30.4 % (TABACOS LABRADOS, PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO) | | | 16090049000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 50 % (ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO Y MIELES INCRISTALIZABLES) | | | 16090050000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 53 % (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 20 °G.L.) | | | 16090051000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 160% (TABACOS LABRADOS, CIGARROS) | | | 16090052000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 160% (TABACOS LABRADOS, PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS) | | | 16090053000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A OTRAS TASAS | | | | | | | 16090054000000 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | | | | | | | 16090055000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | | | | | | | 16090056000000 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | | | | | | | 16090057000000 | TOTAL DE LITROS ENAJENADOS DE BEBIDAS SABORIZADAS | | | | | | | 16090058000000 | MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIAS 1 Y 2 A LA TASA DEL 9% | | | 16090059000000 | MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIA 3 A LA TASA DEL 7% | | | 16090060000000 | MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIA 4 A LA TASA DEL 6% | | | 16090061000000 | MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIA 5 | | | | | | | 16090062000000 | MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE BOTANAS A LA TASA DEL 8% | | | 16090063000000 | MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE PRODUCTOS DE CONFITERIA A LA TASA DEL 8% | | | 16090064000000 | MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE CHOCOLATE Y DEMAS PRODUCTOS DERIVADOS DEL CACAO A LA TASA DEL 8% | | | 16090065000000 | MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE FLANES Y PUDINES A LA TASA DEL 8% | | | 16090066000000 | MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE DULCES DE FRUTAS Y HORTALIZAS A LA TASA DEL 8% | | | 16090067000000 | MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE CREMAS DE CACAHUATE Y AVELLANAS A LA TASA DEL 8% | | | 16090068000000 | MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE DULCES DE LECHE A LA TASA DEL 8% | | | 16090069000000 | MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE ALIMENTOS PREPARADOS A BASE DE CEREALES A LA TASA DEL 8% | | | 16090070000000 | MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE HELADOS, NIEVES Y PALETAS DE HIELO A LA TASA DEL 8% | | | | | | | 16090071000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE PROPANO (CUOTA DE $5.91 POR LITRO) | | | 16090072000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE BUTANO (CUOTA DE $7.66 POR LITRO) | | | 16090073000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE GASOLINAS Y GASAVION (CUOTA DE $10.38 POR LITRO) | | | 16090074000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE TURBOSINA Y OTROS KEROSENOS (CUOTA DE $12.40 POR LITRO) | | | 16090075000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE DIESEL (CUOTA DE $12.59 POR LITRO) | | | 16090076000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE COMBUSTOLEO (CUOTA DE $13.45 POR LITRO) | | | 16090077000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS ENAJENADAS DE COQUE DE PETROLEO (CUOTA DE $15.60 POR TONELADA) | | | 16090078000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS ENAJENADAS DE COQUE DE CARBON (CUOTA DE $36.57 POR TONELADA) | | | 16090079000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS ENAJENADAS DE CARBON MINERAL (CUOTA DE $27.54 POR TONELADA) | | | 16090080000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS ENAJENADAS DE OTROS COMBUSTIBLES FOSILES (CUOTA DE $39.80 POR TONELADA) | | | | | | | 16090081000000 | SUMA DEL IEPS CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO | | | | | | | 16090082000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 25 % (BEBIDAS ENERGETIZANTES, ASI COMO CONCENTRADOS, POLVOS Y JARABES PARA PREPARAR BEBIDAS ENERGETIZANTES) | | | 16090083000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 26.5 % (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE HASTA 14 °G.L.) | | | 16090084000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 30 % (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 14 °G.L. Y HASTA 20 °G.L.) | | | 16090085000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 30.4 % (TABACOS LABRADOS, PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO) | | | 16090086000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 53 % (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 20 °G.L.) | | | 16090087000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 160% (TABACOS LABRADOS, CIGARROS) | | | 16090088000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 160% (TABACOS LABRADOS, PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS) | | | 16090089000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A OTRAS TASAS | | | | | | | 16090090000000 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS | | | | | | | 16090091000000 | TOTAL DE LITROS IMPORTADOS DE BEBIDAS SABORIZADAS | | | | | | | 16090092000000 | MONTO TOTAL DE IMPORTACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIAS 1 Y 2 A LA TASA DEL 9% | | | 16090093000000 | MONTO TOTAL DE IMPORTACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIA 3 A LA TASA DEL 7% | | | 16090094000000 | MONTO TOTAL DE IMPORTACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIA 4 A LA TASA DEL 6% | | | 16090095000000 | MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIA 5 | | | | | | | 16090096000000 | MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE BOTANAS A LA TASA DEL 8% | | | 16090097000000 | MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE CONFITERIA A LA TASA DEL 8% | | | 16090098000000 | MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE CHOCOLATE Y DEMAS PRODUCTOS DERIVADOS DEL CACAO A LA TASA DEL 8% | | | 16090099000000 | MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE FLANES Y PUDINES A LA TASA DEL 8% | | | 16090100000000 | MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE DULCES DE FRUTAS Y HORTALIZAS A LA TASA DEL 8% | | | 16090101000000 | MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE CREMAS DE CACAHUATE Y AVELLANAS A LA TASA DEL 8% | | | 16090102000000 | MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE DULCES DE LECHE A LA TASA DEL 8% | | | 16090103000000 | MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE ALIMENTOS PREPARADOS A BASE DE CEREALES A LA TASA DEL 8% | | | 16090104000000 | MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE HELADOS, NIEVES Y PALETAS DE HIELO A LA TASA DEL 8% | | | | | | | 16090105000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE PROPANO (CUOTA DE $5.91 POR LITRO) | | | 16090106000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE BUTANO (CUOTA DE $7.66 POR LITRO) | | | 16090107000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE GASOLINAS Y GASAVION (CUOTA DE $10.38 POR LITRO) | | | 16090108000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE TURBOSINA Y OTROS KEROSENOS (CUOTA DE $12.40 POR LITRO) | | | 16090109000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE DIESEL (CUOTA DE $12.59 POR LITRO) | | | 16090110000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE COMBUSTOLEO (CUOTA DE $13.45 POR LITRO) | | | 16090111000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS IMPORTADAS DE COQUE DE PETROLEO (CUOTA DE $15.60 POR TONELADA) | | | 16090112000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS IMPORTADAS DE COQUE DE CARBON (CUOTA DE $36.57 POR TONELADA) | | | 16090113000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS IMPORTADAS DE CARBON MINERAL (CUOTA DE $27.54 POR TONELADA) | | | 16090114000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS IMPORTADAS DE OTROS COMBUSTIBLES FOSILES (CUOTA DE $39.80 POR TONELADA) | | | | | | | 16090115000000 | VALOR DE LOS CIGARROS ENAJENADOS (CUOTA DE $0.35 POR CIGARRO) | | | 16090116000000 | VALOR DE LOS CIGARROS IMPORTADOS (CUOTA DE $0.35 POR CIGARRO) | | | 16090117000000 | VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS ENAJENADOS DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE 0.75 (CUOTA $0.35) | | | 16090118000000 | VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS IMPORTADOS DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE 0.75 (CUOTA $0.35) | | | | | | | 16090119000000 | IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE CIGARROS ENAJENADOS | | | 16090120000000 | IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE CIGARROS IMPORTADOS | | | | | | | 16090121000000 | IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS GRAVADOS ENAJENADOS ENTRE 0.75) | | | 16090122000000 | IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS GRAVADOS IMPORTADOS ENTRE 0.75) | | | | | | | 16090123000000 | SUMA DEL IEPS ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO | | | | | | | 16090124000000 | SUMA DE COMPENSACIONES DE SALDOS A FAVOR DE IEPS | | | 16090125000000 | SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO | | | 16090126000000 | SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IEPS | | | 16090127000000 | SUMA DEL IEPS DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO | | | | | | | | IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR | | | | | | | 16090128000000 | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION | | | 16090129000000 | IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION | | | | | | | 16090130000000 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | | | | | | | | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | 16090131000000 | CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S. | | | 16090132000000 | APORTACIONES AL INFONAVIT | | | 16090133000000 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | | | | | | | | DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA | | | | | | | 16090134000000 | EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8, FRACCION I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS) | | | 16090135000000 | EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS) | | | 16090136000000 | SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL ESPACIO AEREO MEXICANO (SENEAM) | | | 16090137000000 | INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT) | | | 16090138000000 | OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO | | | | | | | | CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR: | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | | | | | | | POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | | | | | | | 16090139000000 | POR SALARIOS | | | 16090140000000 | HONORARIOS AL 35% ART 96 L.I.S.R. | | | 16090141000000 | PREMIOS | | | 16090142000000 | HONORARIOS AL 10% | | | 16090143000000 | ARRENDAMIENTO AL 10% | | | 16090144000000 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | | | 16090145000000 | INTERESES AL 4.9% | | | 16090146000000 | INTERESES AL 20% | | | 16090147000000 | INTERESES Y GANANCIA CAMBIARIA AL 35% | | | 16090148000000 | COMISIONES | | | 16090149000000 | POR DIVIDENDOS AL 10% | | | 16090150000000 | OTROS | | | | | | | 16090151000000 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS | | | | | | | | POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | | | | | | 16090152000000 | SALARIOS AL 15% | | | 16090153000000 | SALARIOS AL 30% | | | 16090154000000 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15% | | | 16090155000000 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30% | | | 16090156000000 | HONORARIOS AL 25% | | | 16090157000000 | REGALIAS AL 5% | | | 16090158000000 | REGALIAS AL 10% | | | 16090159000000 | REGALIAS AL 25% | | | 16090160000000 | REGALIAS AL 35% | | | 16090161000000 | ASISTENCIA TECNICA | | | 16090162000000 | MEDIACIONES | | | 16090163000000 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | | 16090164000000 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% | | | 16090165000000 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% | | | 16090166000000 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL | | | 16090167000000 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | | 16090168000000 | PREMIOS | | | 16090169000000 | SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO | | | 16090170000000 | INTERESES AL 4.9% | | | 16090171000000 | INTERESES AL 10% | | | 16090172000000 | INTERESES AL 15% | | | 16090173000000 | INTERESES AL 21% | | | 16090174000000 | INTERESES AL 35% | | | 16090175000000 | ENAJENACION DE INMUEBLES | | | 16090176000000 | ENAJENACION DE ACCIONES | | | 16090177000000 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL | | | 16090178000000 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA | | | 16090179000000 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES | | | 16090180000000 | CONTRATO DE FLETAMENTO | | | 16090181000000 | ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS | | | 16090182000000 | POR DIVIDENDOS AL 10% | | | 16090183000000 | OTROS | | | | | | | 16090184000000 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | | | | | | | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | | | | | | | 16090185000000 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | | | 16090186000000 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | | | 16090187000000 | ADQUISICION DE DESPERDICIOS | | | 16090188000000 | SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES | | | 16090189000000 | SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS | | | 16090190000000 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS | | | 16090191000000 | OTROS | | | | | | | 16090192000000 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | | | | | | | | OTRAS CONTRIBUCIONES RETENIDAS | | | | | | | 16090193000000 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO | | | 16090194000000 | CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S. | | | 16090195000000 | OTROS | | | | | | | | COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS | | | | | | | | COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE: | | | | | | | | A VALOR HISTORICO DE: | | | 16090196000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | 16090197000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | 16090198000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | 16090199000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | 16090200000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | | 16090201000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | | | | | | A VALOR ACTUALIZADO DE: | | | 16090202000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | 16090203000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | 16090204000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | 16090205000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | 16090206000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | | 16090207000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | | | | | | COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A: | | | | | | | | A VALOR HISTORICO DE: | | | 16090208000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO | | | 16090209000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS | | | 16090210000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO | | | 16090211000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS | | | 16090212000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | | | | | | A VALOR ACTUALIZADO DE: | | | 16090213000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO | | | 16090214000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS | | | 16090215000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO | | | 16090216000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS | | | 16090217000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | | | | | 16090218000000 | RECARGOS | | | 16090219000000 | MULTAS | | | 16090220000000 | OTROS ACCESORIOS | | | | | | | | DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO | | | | | | | | A VALOR HISTORICO DE: | | | 16090221000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | 16090222000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | 16090223000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | 16090224000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | 16090225000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | | 16090226000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | | | | | | A VALOR ACTUALIZADO DE: | | | 16090227000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | 16090228000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | 16090229000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | 16090230000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | 16090231000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | | 16090232000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | PARTE II DATOS A PROPORCIONAR | | | | | CONTRIBUCION DETERMINADA POR AUDITORIA A CARGO O A FAVOR | CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | DIFERENCIA | DIFERENCIAS NO MATERIALES NO INVESTIGADAS POR AUDITORIA | EL ANEXO No. 10 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES. PARTE I | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | 10.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) | IMPORTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO | IMPORTE PROVENIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO | | | | | | | | | | | 16100000000000 | DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO) (PARA EL CASO DE SOCIEDADES CONTROLADAS EL IMPUESTO CORRESPONDE A LA PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE; PARA EL CASO DE SOCIEDADES CONTROLADORAS EL IMPUESTO CORRESPONDE A LA CONSOLIDACION FISCAL) | | | 16100001000000 | DIFERENCIA DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO) | | | 16100002000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | | | | | | | | PAGOS PROVISIONALES Y/O DEFINITIVOS DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE (PARA EL CASO DE SOCIEDADES CONTROLADAS LOS PAGOS CORRESPONDEN A LA PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE; PARA EL CASO DE SOCIEDADES CONTROLADORAS LOS PAGOS CORRESPONDEN A LA CONSOLIDACION FISCAL), POR CONCEPTO DE: | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES PROPIOS | | | | | | | 16100003000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | | | | | 16100004000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | | | | | 16100005000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | | | | | 16100006000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | | | | | 16100007000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (OTRAS RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO) EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | | | | | 16100008000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO | | | | | | | 16100009000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO | | | | | | | 16100010000000 | CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | | | | | 16100011000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO | | | | | | | 16100012000000 | CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: (ESPECIFIQUE EL EJERCICIO) | | | | | | | | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR (DE EJERCICIOS ANTERIORES) | | | | | | | 16100013000000 | CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: | | | | | | | | INFORMACION DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE: | | | | | | | | IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO | | | | | | | 16100014000000 | CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: (ESPECIFIQUE EL EJERCICIO) | | | | | | | | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO | | | | | | | 16100015000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | | | | | 16100016000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO | | | | | | | 16100017000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | | | | | 16100018000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | | | | | | | 16100019000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | | | | | | | 16100020000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | | | | | | | 16100021000000 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: | | | | | | | | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | | | | | | | 16100022000000 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: | | | | | | | | IMPUESTOS LOCALES | | | | | | | 16100023000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | | | | | | | 16100024000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA | | | | | | | 16100025000000 | EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8, FRACCION I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | 16100026000000 | EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | 16100027000000 | SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL ESPACIO AEREO MEXICANO (SENEAM), CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | 16100028000000 | INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT) CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | 16100029000000 | OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE: | | | | | | | | OTRAS CONTRIBUCIONES | | | | | | | 16100030000000 | ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE: | | | | | | | | DIFERENCIAS NO CONSIDERADAS POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO: | | | | | | | 16100031000000 | DIFERENCIA DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO) | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES | | | | | | | 16100032000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO | | | | | | | 16100033000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | | | | | | 16100034000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS | | | | | | | 16100035000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO | | | | | | | 16100036000000 | CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | | | | | | | | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO | | | | | | | 16100037000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | | | | | 16100038000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO | | | | | | | 16100039000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | | | | | 16100040000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | | | | | | | 16100041000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | | | | | | | 16100042000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | | | | | | | 16100043000000 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: | | | | | | | | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | | | | | | | 16100044000000 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: | | | | | | | | IMPUESTOS LOCALES | | | | | | | 16100045000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | DERECHOS | | | | | | | 16100046000000 | CORRESPONDIENTE AL DERECHO | | | | | | | | OTRAS CONTRIBUCIONES | | | | | | | 16100047000000 | ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE: | | | | | | | 16100048000000 | TOTAL | | | PARTE II DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR | IMPORTE DE LA CONTRIBUCION EN LITIGIO | FECHA DE PAGO | INSTITUCION DE CREDITO O SAT | NUMERO DE LA OPERACION | PARTE III DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE): NUMERO DE FOLIO | PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE): FECHA DE PRESENTACION | PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE): ADMINISTRACION RECEPTORA | OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: NUMERO | OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: FECHA | INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | | | 11.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) | TOTAL | | | | 16110000000000 | UTILIDAD NETA | | 16110001000000 | PERDIDA NETA | | | | | | MAS-MENOS: | | | | | 16110002000000 | EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10 | | 16110003000000 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE | | 16110004000000 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE | | 16110005000000 | UTILIDAD NETA HISTORICA | | 16110006000000 | PERDIDA HISTORICA | | | | | | MAS: | | 16110007000000 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | | | | | | MAS: | | 16110008000000 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | | | | | | MENOS: | | 16110009000000 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | | | | | | MENOS: | | 16110010000000 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | | | | | 16110011000000 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | | 16110012000000 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | | | | | 16110013000000 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | | | | | 16110014000000 | PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO | | 16110015000000 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO | | | | | | MAS O MENOS: | | | | | 16110016000000 | PTU PAGADA EN EL EJERCICIO | | | | | 16110017000000 | PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO | | 16110018000000 | UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO | | | | | 16110019000000 | DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO DEL EJERCICIO (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014) | | 16110020000000 | AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | 16110021000000 | RESULTADO FISCAL | | | | | | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | | | | | 16110022000000 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | | 16110023000000 | UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL | | 16110024000000 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES | | 16110025000000 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO | | 16110026000000 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS | | 16110027000000 | UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS | | 16110028000000 | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 16110029000000 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS | | 16110030000000 | INVENTARIO ACUMULABLE | | 16110031000000 | ESTIMULOS FISCALES | | 16110032000000 | OTROS | | | | | 16110033000000 | TOTAL | | | | | | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | | | | | 16110034000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | 16110035000000 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | | 16110036000000 | MULTAS | | 16110037000000 | GASTOS NO DEDUCIBLES | | 16110038000000 | COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, DE PRODUCCION EN PROCESO Y DE ARTICULOS TERMINADOS NO DEDUCIBLES | | 16110039000000 | MANO DE OBRA Y GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLE | | 16110040000000 | DEPRECIACION CONTABLE | | 16110041000000 | PROVISIONES | | 16110042000000 | ESTIMACIONES | | 16110043000000 | PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | | 16110044000000 | PERDIDA CAMBIARIA | | 16110045000000 | AMORTIZACIONES | | 16110046000000 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO | | 16110047000000 | PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS | | 16110048000000 | PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION | | 16110049000000 | HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | | 16110050000000 | PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | | 16110051000000 | INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO | | 16110052000000 | PROPORCION DE PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR | | 16110053000000 | OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NO DEDUCIBLES | | 16110054000000 | OTROS | | | | | 16110055000000 | TOTAL | | | | | | LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN: | | | | | 16110056000000 | GASTOS DE FABRICACION | | 16110057000000 | GASTOS DE VENTA | | 16110058000000 | GASTOS GENERALES | | 16110059000000 | GASTOS DE ADMINISTRACION | | | | | | LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR: | | | | | 16110060000000 | GASTOS DE FABRICACION | | 16110061000000 | GASTOS DE VENTA | | 16110062000000 | GASTOS GENERALES | | 16110063000000 | GASTOS DE ADMINISTRACION | | | | | | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | | | | | 16110064000000 | DEPRECIACION FISCAL | | 16110065000000 | DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES | | 16110066000000 | AMORTIZACION FISCAL | | 16110067000000 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO | | 16110068000000 | PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS | | 16110069000000 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE | | 16110070000000 | PERDIDA CAMBIARIA FISCAL | | 16110071000000 | CARGOS A PROVISIONES | | 16110072000000 | CARGOS A ESTIMACIONES | | 16110073000000 | HONORARIOS, RENTAS E INTERESES QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | | 16110074000000 | ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR | | 16110075000000 | PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES | | 16110076000000 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS | | 16110077000000 | DEDUCCION ADICIONAL POR DONACION DE BIENES BASICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA (ARTICULO 1.3. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013) | | 16110078000000 | DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO (ARTICULO 1.5. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013) | | 16110079000000 | DEDUCCION ADICIONAL PARA MAQUILADORAS | | 16110080000000 | OTROS | | | | | 16110081000000 | TOTAL | | | | | | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | | | | | 16110082000000 | UTILIDAD CAMBIARIA | | 16110083000000 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES | | 16110084000000 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO | | 16110085000000 | UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS | | 16110086000000 | UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION | | 16110087000000 | VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE | | 16110088000000 | CANCELACION DE ESTIMACIONES | | 16110089000000 | CANCELACION DE PROVISIONES | | 16110090000000 | INGRESOS POR DIVIDENDOS | | 16110091000000 | INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO | | 16110092000000 | UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | | 16110093000000 | ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CONSIDERADOS COMO INGRESOS EN EL EJERCICIO | | 16110094000000 | OTROS | | | | | 16110095000000 | TOTAL | | EL ANEXO No. 12 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES. PARTE I INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | 12.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA | | | | | NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D054000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | | | | | | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | | | | | | | 16120000000000 | (ESPECIFICAR) | | | | | | | 16120001000000 | TOTAL | | | PARTE II DATOS A PROPORCIONAR | | | | | FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACION | TIPO DE OPERACION CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL | MONTO CONTRATADO | TIPO DE MONEDA | PARTE III DATOS A PROPORCIONAR | | | | | TASA DE INTERES | VIGENCIA DEL | VIGENCIA AL | INDIQUE SI SE CONTRATO CON UNA PARTE RELACIONADA (SI O NO) | EL ANEXO No. 13 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | 13.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD | | | | | NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D055000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | | | | | | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA | | | | | | | 16130000000000 | (ESPECIFICAR) | | | | | | | 16130001000000 | TOTAL | | | PARTE II DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD | MONTO DE LA INVERSION | MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION | MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION | VALOR DE LA INVERSION | EL ANEXO No. 14 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES. PARTE I INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | 14.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC | PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES | | | | | | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA | | | | | | | 16140000000000 | (ESPECIFICAR) | | | PARTE II DATOS A PROPORCIONAR | | | | | PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD CON DERECHO A VOTO | PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD SIN DERECHO A VOTO | PERIODO DE TENENCIA DEL | PERIODO DE TENENCIA AL | PARTE III DATOS A PROPORCIONAR | | | | | MONTO DE APORTACIONES | MONTO DE RETIROS DE CAPITAL | MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS | MONTO DE PRESTAMOS RECIBIDOS | INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | | | 15.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) | TOTAL | | | | 16150000000000 | TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS | | | | | | MAS: | | | | | 16150001000000 | TOTAL DE INTERESES A FAVOR | | 16150002000000 | UTILIDAD CAMBIARIA | | 16150003000000 | EFECTO DE REEXPRESION DE LA UTILIDAD CAMBIARIA | | 16150004000000 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE | | 16150005000000 | EFECTO DE REEXPRESION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE | | 16150006000000 | OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR | | 16150007000000 | EFECTO DE REEXPRESION DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR | | 16150008000000 | CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR | | 16150009000000 | EFECTO DE REEXPRESION DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR | | 16150010000000 | TOTAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS | | | | | 16150011000000 | RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO CAPITALIZABLE | | 16150012000000 | UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | | 16150013000000 | INGRESOS POR LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS | | 16150014000000 | RESULTADO FAVORABLE POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS | | 16150015000000 | RESULTADO FAVORABLE NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | 16150016000000 | VALUACION FAVORABLE DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | 16150017000000 | PARTICIPACION FAVORABLE DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS | | 16150018000000 | IMPUESTO DIFERIDO ACREEDOR | | 16150019000000 | OTROS | | 16150020000000 | TOTAL DE OTROS CONCEPTOS A FAVOR | | | | | 16150021000000 | TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS REPORTADOS EN EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL | | | | | | MENOS : | | | | | 16150022000000 | METODO DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS, ETCETERA. | | 16150023000000 | EFECTO DE REEXPRESION DE LA UTILIDAD CAMBIARIA | | 16150024000000 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE | | 16150025000000 | EFECTO DE REEXPRESION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE | | 16150026000000 | EFECTO DE REEXPRESION DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR | | 16150027000000 | EFECTO DE REEXPRESION DE VENTAS O INGRESOS BRUTOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD | | 16150028000000 | EFECTO DE REEXPRESION DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR | | 16150029000000 | OTROS | | 16150030000000 | TOTAL | | | | | | MAS: | | | | | 16150031000000 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | | 16150032000000 | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 16150033000000 | INGRESOS POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO | | 16150034000000 | GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACTIVO FIJO | | 16150035000000 | GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TERRENOS | | 16150036000000 | GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACCIONES O PARTES SOCIALES | | 16150037000000 | GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TITULOS VALOR | | 16150038000000 | GANANCIA REALIZADA EN FUSION O ESCISION DE SOCIEDADES | | 16150039000000 | GANANCIA PROVENIENTE DE REDUCCION DE CAPITAL O LIQUIDACION DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | 16150040000000 | DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES SOBRE VENTAS O INGRESOS NACIONALES | | 16150041000000 | DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES SOBRE VENTAS O INGRESOS AL EXTRANJERO | | 16150042000000 | CANTIDADES RECIBIDAS EN EFECTIVO, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA POR PRESTAMOS, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL O AUMENTOS DE CAPITAL MAYORES A $600,000.00 | | 16150043000000 | OTROS | | 16150044000000 | TOTAL | | | | | | MENOS: | | | | | 16150045000000 | ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 16150046000000 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO | | 16150047000000 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE TERRENOS | | 16150048000000 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES O PARTES SOCIALES | | 16150049000000 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE TITULOS VALOR | | 16150050000000 | UTILIDAD CONTABLE EN FUSION O ESCISION DE SOCIEDADES | | 16150051000000 | INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS DE OTRAS PERSONAS MORALES RESIDENTES EN MEXICO | | 16150052000000 | IMPUESTO DIFERIDO ACREEDOR | | 16150053000000 | OTROS | | 16150054000000 | TOTAL | | | | | 16150055000000 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | | | | MAS: | | | | | 16150056000000 | VENTAS O INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES COBRADOS EN EL EJERCICIO | | 16150057000000 | COSTO FISCAL POR LA ENAJENACION DE ACTIVO FIJO | | 16150058000000 | COSTO FISCAL POR ENAJENACION DE TERRENOS | | 16150059000000 | OTROS | | 16150060000000 | TOTAL | | | | | | MENOS: | | | | | 16150061000000 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | | 16150062000000 | GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACCIONES O PARTES SOCIALES | | 16150063000000 | GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TITULOS VALOR | | 16150064000000 | GANANCIA REALIZADA EN FUSION O ESCISION DE SOCIEDADES | | 16150065000000 | GANANCIA PROVENIENTE DE REDUCCION DE CAPITAL O LIQUIDACION DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | 16150066000000 | PERDIDA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACTIVO FIJO | | 16150067000000 | PERDIDA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TERRENOS | | 16150068000000 | UTILIDAD CAMBIARIA | | 16150069000000 | VENTAS O INGRESOS NO COBRADOS EN EL EJERCICIO | | 16150070000000 | INGRESOS POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO | | 16150071000000 | INTERESES QUE GENERARON IVA Y QUE ESTAN EN RESERVA DE CAPITAL | | 16150072000000 | OTROS | | 16150073000000 | TOTAL | | | | | 16150074000000 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | EL ANEXO No. 16 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES. PARTE I INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | 16.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC | TIPO DE OPERACION | | | | | NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D030000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | | | | | | DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA | | | | | | | | INGRESOS ACUMULABLES | | | | | | | 16160000000000 | (ESPECIFICAR) | | | | | | | 16160001000000 | TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES | | | | | | | | DEDUCCIONES AUTORIZADAS | | | | | | | 16160002000000 | (ESPECIFICAR) | | | | | | | 16160003000000 | TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS | | | PARTE II DATOS A PROPORCIONAR | | | | | EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "TIPO DE OPERACION", HAYA SELECCIONADO ALGUNO DE LOS CONCEPTOS DE "OTROS INGRESOS" U "OTROS PAGOS", ESPECIFIQUE CONCEPTO | PAIS DE RESIDENCIA | VALOR DE LA OPERACION Y/O INVERSION PARA EFECTOS FISCALES (INCLUSO CON VALOR CERO) | METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO | PARTE III DATOS A PROPORCIONAR | | | LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO) | AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES | INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | | | 17.- INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) | | | | | NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D030000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | | | | | CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO. INFORMACION GENERAL | | | | | | CUAL(ES) ES (SON) LA (S) ACTIVIDAD(ES) PREPONDERANTE(S) DEL CONTRIBUYENTE: | | | | | 16170000000000 | DISTRIBUCION | (SI O NO) | 16170001000000 | MANUFACTURA | (SI O NO) | 16170002000000 | MAQUILADORA | (SI O NO) | 16170003000000 | OTORGAMIENTO DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES | (SI O NO) | 16170004000000 | SERVICIOS | (SI O NO) | 16170005000000 | OTROS (ESPECIFICAR) | (DATO) | | | | 16170006000000 | EL CONTRIBUYENTE ES PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD | (SI O NO) | | | | 16170007000000 | EL CONTRIBUYENTE POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD | (SI O NO) | | ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA EL CONTRIBUYENTE (VER APENDICE VIII) QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD | | 16170008000000 | CAMPO 1 | (DATO) | 16170009000000 | CAMPO 2 | (DATO) | 16170010000000 | CAMPO 3 | (DATO) | 16170011000000 | CAMPO 4 | (DATO) | 16170012000000 | CAMPO 5 | (DATO) | 16170013000000 | MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES | (IMPORTE) | | | | | ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE (VER APENDICE VIII) | | 16170014000000 | CAMPO 1 | (DATO) | 16170015000000 | CAMPO 2 | (DATO) | 16170016000000 | CAMPO 3 | (DATO) | 16170017000000 | CAMPO 4 | (DATO) | 16170018000000 | CAMPO 5 | (DATO) | 16170019000000 | MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES | (IMPORTE) | | | | | ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD (VER APENDICE VIII) | | 16170020000000 | CAMPO 1 | (DATO) | 16170021000000 | CAMPO 2 | (DATO) | 16170022000000 | CAMPO 3 | (DATO) | 16170023000000 | CAMPO 4 | (DATO) | 16170024000000 | CAMPO 5 | (DATO) | 16170025000000 | VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD | (IMPORTE) | | | | 16170026000000 | EL CONTRIBUYENTE OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL | (SI O NO) | 16170027000000 | NUMERO DE OFICIO | (DATO) | 16170028000000 | FECHA DEL OFICIO | (DD/MM/AAAA) | 16170029000000 | INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL | (SI O NO) | 16170030000000 | FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION | (DD/MM/AAAA) | 16170031000000 | EL CONTRIBUYENTE OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS | (SI O NO) | 16170032000000 | NUMERO DE OFICIO | (DATO) | 16170033000000 | FECHA DEL OFICIO | (DD/MM/AAAA) | | | | 16170034000000 | DEDUJO EN EL EJERCICIO INVENTARIOS INICIALES PROVENIENTES DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES | (SI O NO) | 16170035000000 | DEDUJO EN EL EJERCICIO DEPRECIACIONES O AMORTIZACIONES PROVENIENTES DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES | (SI O NO) | | | | 16170036000000 | EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION IX DEL ARTICULO 76 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA) | (SI, NO, N/A) | 16170037000000 | EL CONTRIBUYENTE PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION X DEL ARTICULO 76 DE LA LISR) | (SI, NO, N/A) | 16170038000000 | FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA) | (DD/MM/AAAA) | 16170039000000 | EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XII DEL ARTICULO 76 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | (SI, NO, N/A) | | | | | RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA INFORMACION DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 76 FRACCIONES IX Y XII DE LA LISR, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION. | | | | | | ELABORADORES | | | | | 16170040000000 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1 | (DATO) | 16170041000000 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2 | (DATO) | 16170042000000 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 | (DATO) | | | | | ASESORES | | | | | 16170043000000 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1 | (DATO) | 16170044000000 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2 | (DATO) | 16170045000000 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 | (DATO) | | | | | OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | 16170046000000 | LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN LOS ESTUDIOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (DOCUMENTACION COMPROBATORIA) (FRACCIONES X Y IX RESPECTIVAMENTE DEL ARTICULO 76 DE LA LISR) | (SI, NO, N/A) | 16170047000000 | EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE: | (DATO) | | | | 16170048000000 | LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA (FRACCION X DEL ARTICULO 76 DE LA LISR) SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL ANEXO 16 DEL DICTAMEN, AMBAS REFERENTES A OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. | (SI, NO, N/A) | 16170049000000 | EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE: | (DATO) | | | | 16170050000000 | LAS CIFRAS REPORTADAS PARA LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XII DEL ARTICULO 76 DE LA LISR SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL ANEXO 16 DEL DICTAMEN | (SI O NO) | 16170051000000 | EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE: | (DATO) | | | | 16170052000000 | EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DEL CONTRIBUYENTE, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | (SI, NO, N/A) | 16170053000000 | INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS | (DATO) | 16170054000000 | MONTO DE LAS TRANSACCIONES | (IMPORTE) | 16170055000000 | EL CONTRIBUYENTE TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR | (SI, NO, N/A) | | | | | AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | 16170056000000 | REALIZO ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES | (SI O NO) | | | | | NOTA: EN CASO DE QUE EL ANEXO 16 SE PRESENTE INFORMACION EN LA COLUMNA "AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES" CONTESTE LO SIGUIENTE (EFECTOS FISCALES NO CONTABLES): | | | | | 16170057000000 | EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR | (IMPORTE) | 16170058000000 | EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR | (IMPORTE) | 16170059000000 | EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR | (IMPORTE) | 16170060000000 | EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR | (IMPORTE) | | | | 16170061000000 | SE CUENTA CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE SUSTENTE LOS AJUSTES REALIZADOS | (SI O NO) | | | | | INTERESES CON PARTES RELACIONADAS CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS | | | | | 16170062000000 | EL CONTRIBUYENTE CONSIDERO INTERESES DEVENGADOS COMO DIVIDENDOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 11 DE LA LISR | (SI, NO, N/A) | 16170063000000 | MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS | (IMPORTE) | | | | | COSTO DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS: | | | | | 16170064000000 | ANALIZO EL COSTO DE VENTAS CORRESPONDIENTE A ENAJENACIONES A PARTES RELACIONADAS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTICULO 180 DE LA LISR (ARTICULO 42, SEGUNDO PARRAFO L.I.S.R.) | (SI, NO, N/A) | | EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL COSTO DE VENTAS DETERMINADO CONFORME A LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTICULO 180 DE LA LISR Y LA OPCION SELECCIONADA | | 16170065000000 | ARTICULO 180 FRACCION I DE LA LISR | (SI O NO) | 16170066000000 | ARTICULO 180 FRACCION II DE LA LISR | (SI O NO) | 16170067000000 | ARTICULO 180 FRACCION III DE LA LISR | (SI O NO) | | | | 16170068000000 | COSTO DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS DEDUCIDO SIN LA APLICACION DE LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTICULO 180 DE LA LISR | (IMPORTE) | | | | | GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES | | | | | 16170069000000 | DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN EL SEGUNDO PARRAFO DE LA FRACCION XXIX DEL ARTICULO 28 DE LA LISR | (SI O NO) | 16170070000000 | INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA | (IMPORTE) | 16170071000000 | CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN EL PRIMER PARRAFO DE LA FRACCION XXIX DEL ARTICULO 28 DE LA LISR | (SI O NO) | 16170072000000 | INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE | (IMPORTE) | 16170073000000 | DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR | (SI O NO) | 16170074000000 | INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA | (IMPORTE) | 16170075000000 | CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR | (SI O NO) | 16170076000000 | INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE | (IMPORTE) | | | | | GASTOS A PRORRATA | | | | | 16170077000000 | DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA | (SI O NO) | 16170078000000 | INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA | (IMPORTE) | 16170079000000 | CUANTIFIQUE EL BENEFICIO RECIBIDO O SE ESPERA RECIBIR DEL GASTO A PRORRATA | (IMPORTE) | | | | | PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES | | | | | 16170080000000 | OBTUVO PERDIDA FISCAL AL REALIZAR UNA OPERACION DE ENAJENACION DE ACCIONES CON Y ENTRE PARTES RELACIONADAS | (SI O NO) | 16170081000000 | INDIQUE EL VALOR DEL PRECIO DE ENAJENACION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO | (IMPORTE) | 16170082000000 | INDIQUE EL COSTO COMPROBADO DE ADQUISICION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO | (IMPORTE) | 16170083000000 | PRESENTO A LAS AUTORIDADES FISCALES EL ESTUDIO SOBRE LA DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA DE LAS ACCIONES EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 179 Y 180 DE LA LISR CON LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN EL INCISO E) DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 179 DE LA LISR (SEGUNDO PARRAFO DEL INCISO B) CORRESPONDIENTE A SU VEZ AL CUARTO PARRAFO DE LA FRACCION XVII DEL ARTICULO 28 DE LA LISR) | (SI O NO) | | | | | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS | | | | | 16170084000000 | ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | (SI, NO, N/A) | 16170085000000 | INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE | (IMPORTE) | 16170086000000 | EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | (SI, NO, N/A) | 16170087000000 | INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE | (IMPORTE) | 16170088000000 | OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LISR. | (SI, NO, N/A) | 16170089000000 | INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE | (IMPORTE) | 16170090000000 | REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 28 FRACCION XXIV DE LA LISR | (SI, NO, N/A) | 16170091000000 | INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE | (IMPORTE) | | | | | CAPITALIZACION INSUFICIENTE: | | | | | 16170092000000 | DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR | (SI, NO, N/A) | 16170093000000 | SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS DEL CONTRIBUYENTE QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR | (IMPORTE) | 16170094000000 | CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR | (IMPORTE) | 16170095000000 | CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR | (IMPORTE) | 16170096000000 | CAPITAL CONTABLE PROMEDIO | (IMPORTE) | 16170097000000 | CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES | (IMPORTE) | 16170098000000 | SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS DEL CONTRIBUYENTE CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR | (IMPORTE) | 16170099000000 | INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR | (IMPORTE) | | | | 16170100000000 | OPTO POR CONSIDERAR COMO CAPITAL CONTABLE DEL EJERCICIO LOS SALDOS INICIALES Y FINALES DEL EJERCICIO DE SUS CUENTAS DE CAPITAL DE APORTACION, UTILIDAD FISCAL NETA Y UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA | (SI, NO, N/A) | | | | | AJUSTES CORRESPONDIENTES | | | | | 16170101000000 | REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | (SI O NO) | 16170102000000 | EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS | (IMPORTE) | 16170103000000 | EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1) | (EJERCICIO) | 16170104000000 | EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2) | (EJERCICIO) | 16170105000000 | EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3) | (EJERCICIO) | | | | 16170106000000 | LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 184 DE LA LISR | (SI O NO) | 16170107000000 | EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS | (IMPORTE) | 16170108000000 | EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1) | (EJERCICIO) | 16170109000000 | EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2) | (EJERCICIO) | 16170110000000 | EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3) | (EJERCICIO) | | | | 16170111000000 | LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES | (SI O NO) | 16170112000000 | EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS | (IMPORTE) | 16170113000000 | EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1) | (EJERCICIO) | 16170114000000 | EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2) | (EJERCICIO) | 16170115000000 | EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3) | (EJERCICIO) | | | | | ARTICULO 76-A DE LA LISR | | | | | 16170116000000 | ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION I (MAESTRA DE PARTES RELACIONADAS) | (SI O NO) | 16170117000000 | ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION II (LOCAL DE PARTES RELACIONADAS) | (SI O NO) | 16170118000000 | ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION III (PAIS POR PAIS) | (SI O NO) | | EN CASO AFIRMATIVO EN ESTE ULTIMO CASO ESPECIFIQUE EL SUPUESTO DE OBLIGACION: | | 16170119000000 | POR SER PERSONA MORAL CONTROLADORA MULTINACIONAL (FRACCION III, INCISO A) | (SI O NO) | 16170120000000 | POR SER DESIGNADA (FRACCION III, INCISO B) | (SI O NO) | | TIENE CONOCIMIENTO SI LA PERSONA MORAL CONTROLADORA MULTINACIONAL A LA QUE SU EMPRESA PERTENECE, ESTA OBLIGADA A PRESENTAR DIRECTAMENTE O POR CONDUCTO DE ALGUNA DESIGNADA, LAS SIGUIENTES DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS: | | 16170121000000 | OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION MAESTRA | (SI, NO, N/A) | 16170122000000 | OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION PAIS POR PAIS | (SI, NO, N/A) | | | | | INFORMACION FINANCIERA OPERATIVA SIN LAS MODIFICACIONES AL BOLETIN B-3 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PARA 2013 DE LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA | | | | | 16170123000000 | APLICO EL METODO DE MARGENES TRANSACCIONALES DE UTILIDAD DE OPERACION CON BASE EN SU INFORMACION FINANCIERA GLOBAL Y/O SEGMENTADA, SIN CONSIDERAR LAS MODIFICACIONES AL BOLETIN B-3 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PARA 2013 DE LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA | (SI O NO) | | EN CASO AFIRMATIVO A LA RESPUESTA ANTERIOR, DEBERA PRESENTAR LA SIGUIENTE INFORMACION: | | | | | 16170124000000 | TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS | (IMPORTE) | | | | | MENOS CONCEPTOS NO OPERATIVOS: | | 16170125000000 | GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | (IMPORTE) | 16170126000000 | RECUPERACION DE CUENTAS | (IMPORTE) | 16170127000000 | DIVIDENDOS | (IMPORTE) | 16170128000000 | GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES | (IMPORTE) | 16170129000000 | SERVICIOS | (IMPORTE) | 16170130000000 | COMISIONES | (IMPORTE) | 16170131000000 | OTROS | (IMPORTE) | 16170132000000 | SUMA | (IMPORTE) | | | | | IGUAL: | | 16170133000000 | TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS PROPIOS OPERATIVOS | (IMPORTE) | | | | 16170134000000 | COSTO DE VENTAS | (IMPORTE) | | | | 16170135000000 | GASTOS DE OPERACION | (IMPORTE) | | | | | MENOS CONCEPTOS NO OPERATIVOS: | | 16170136000000 | OTROS GASTOS NO OPERATIVOS | (IMPORTE) | | | | | IGUAL: | | 16170137000000 | GASTOS DE OPERACION SIN OTROS GASTOS NO OPERATIVOS | (IMPORTE) | | | | 16170138000000 | UTILIDAD OPERATIVA SIN LAS MODIFICACIONES AL BOLETIN B-3 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PARA 2015 DE LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA | (IMPORTE) | | | | | | | | | | 16170139000000 | REALIZO OPERACIONES DE MAQUILA CON UNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | (SI O NO) | | | | | EN CASO AFIRMATIVO A LA RESPUESTA ANTERIOR, DEBERA PRESENTAR LA SIGUIENTE INFORMACION: | | | | | 16170140000000 | INDIQUE SI CELEBRO OPERACIONES DE MAQUILA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 181 DE LA LISR CON UNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | (SI O NO) | 16170141000000 | INDIQUE SI SE TRATA DE UNA EMPRESA BAJO EL PROGRAMA DE ALBERGUE | (SI O NO) | 16170142000000 | SI LA EMPRESA ACTUO BAJO EL PROGRAMA DE ALBERGUE, SE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO183, SEGUNDO Y CUARTO PARRAFOS DE LA LISR | (SI O NO) | | | | | INDIQUE POR QUE PARRAFO DEL ARTICULO 182 DE LA LISR OPTO EN EL EJERCICIO | | | | | 16170143000000 | PRIMERO (SAFE HARBOUR) | (SI O NO) | 16170144000000 | ANTEPENULTIMO ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) | (SI O NO) | 16170145000000 | NO OPTO POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 182 DE LA LISR | (SI O NO) | | | | 16170146000000 | SI NO OPTO POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 182 DE LA LISR, INDIQUE EL NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE SE CONSIDERA QUE TIENE UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE. | (DATO) | 16170147000000 | INDIQUE EL NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE SE CONSIDERA QUE TIENE UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE. | (DATO) | 16170148000000 | PAIS DE RESIDENCIA DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | (PAISES) | 16170149000000 | INGRESOS ATRIBUIBLES AL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 2 DE LA LISR | (IMPORTE) | | | | 16170150000000 | VALOR DE LOS OTROS INGRESOS DERIVADOS DE SU ACTIVIDAD PRODUCTIVA RELACIONADOS CON SU OPERACION DE MAQUILA (REGLA 3.20.2 DE LA RESOLUCION MISCELANEA PARA 2016 PUBLICADA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2015). | (IMPORTE) | | | | 16170151000000 | OPTO POR APLICAR EL ESTIMULO FISCAL CONSISTENTE EN UNA DEDUCCION ADICIONAL CALCULADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO PRIMERO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL D.O.F. EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013 | (SI O NO) | 16170152000000 | MONTO DE LA DEDUCCION ADICIONAL | (IMPORTE) | | | | 16170153000000 | OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL D.O.F. EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013 | (SI O NO) | | | | | CUMPLIMIENTO FISCAL GENERICO PARA MAQUILADORAS | | | | | | EN CASO DE QUE SE HAYA CONTESTADO EN LA PREGUNTA CORRESPONDIENTE AL INDICE 16170026000000 QUE "NO", CONTESTE LO SIGUIENTE: | | | | | 16170154000000 | MONTO ACUMULADO DE INTERESES DEVENGADOS A FAVOR (ARTICULO 18 FRACCION IX DE LA LEY DEL ISR) | (IMPORTE) | 16170155000000 | MONTO ACUMULADO DE UTILIDAD CAMBIARIA DEVENGADA A FAVOR (ARTICULO 18 FRACCION IX DE LA LEY DEL ISR) | (IMPORTE) | 16170156000000 | MONTO ACUMULADO DE AJUSTE ANUAL POR INFLACION (ARTICULO 18 FRACCION X DE LA LEY DEL ISR) | (IMPORTE) | 16170157000000 | MONTO DEDUCIDO DE INTERESES DEVENGADOS A CARGO (ARTICULO 25 FRACCION VII DE LA LEY DEL ISR) | (IMPORTE) | 16170158000000 | MONTO DEDUCIDO DE PERDIDA EN CAMBIOS DEVENGADA A CARGO (ARTICULO 25 FRACCION VII DE LA LEY DEL ISR) | (IMPORTE) | 16170159000000 | MONTO DEDUCIDO DE AJUSTE ANUAL POR INFLACION (ARTICULO 25 FRACCION VIII DE LA LEY DEL ISR) | (IMPORTE) | INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | | | 18.- DATOS INFORMATIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) | | | | | | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | | | | | 16180000000000 | PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO | | 16180001000000 | PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR | | 16180002000000 | PTU PAGADA EN EL EJERCICIO | | 16180003000000 | RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U. | | | | | | CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | | | 16180004000000 | DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | 16180005000000 | COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE | | 16180006000000 | INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL PAIS | | 16180007000000 | INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | 16180008000000 | INGRESOS POR DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA | | 16180009000000 | INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE FUSION | | 16180010000000 | INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE ESCISION | | 16180011000000 | INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE REDUCCIONES DE CAPITAL DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE EL CONTRIBUYENTE ES SOCIO O ACCIONISTA | | 16180012000000 | INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE EL CONTRIBUYENTE ES SOCIO O ACCIONISTA | | 16180013000000 | PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION | | 16180014000000 | PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION | | 16180015000000 | PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL | | 16180016000000 | PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES | | 16180017000000 | DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN Y CUFINRE | | 16180018000000 | DIVIDENDOS PAGADOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE | | | | | | CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA EJERCICIOS DE 2014 A 2016 | | | | | 16180019000000 | SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO | | | MAS: | | 16180020000000 | RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO | | | MENOS: | | 16180021000000 | I.S.R. (ARTICULO 9 PRIMER PARRAFO L.I.S.R.) | | 16180022000000 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS (ARTICULO 28 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.) | | 16180023000000 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADA EN EL EJERCICIO (ARTICULO 9 FRACCION I LISR) | | 16180024000000 | EFECTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO POR PAGO DE DIVIDENDOS AL CONTRIBUYENTE (ARTICULO 77 CUARTO PARRAFO L.I.S.R.) | | | IGUAL: | | 16180025000000 | RESULTADO POSITIVO | | 16180026000000 | RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 77, QUINTO PARRAFO DE LA L.I.S.R.) | | | MAS: | | 16180027000000 | SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO | | | MAS: | | 16180028000000 | DIVIDENDOS COBRADOS | | | MENOS: | | 16180029000000 | DIVIDENDOS PAGADOS | | | | | | OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR: | | | | | 16180030000000 | (ESPECIFICAR) | | 16180031000000 | (ESPECIFICAR) | | 16180032000000 | (ESPECIFICAR) | | 16180033000000 | (ESPECIFICAR) | | 16180034000000 | (ESPECIFICAR) | | | | | 16180035000000 | SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO DE LOS EJERCICIOS DE 2014 A 2016 | | | | | | CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA EJERCICIOS DE 2001 A 2013 | | | | | 16180036000000 | SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO | | | MAS: | | 16180037000000 | DIVIDENDOS COBRADOS | | | MENOS: | | 16180038000000 | DIVIDENDOS PAGADOS | | | MAS: | | 16180039000000 | ACTUALIZACION POR INFLACION | | | | | | OTROS CONCEPTOS. ESPECIFICAR | | | | | 16180040000000 | (ESPECIFICAR) | | 16180041000000 | (ESPECIFICAR) | | 16180042000000 | (ESPECIFICAR) | | 16180043000000 | (ESPECIFICAR) | | 16180044000000 | (ESPECIFICAR) | | | | | 16180045000000 | SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO DE LOS EJERCICIOS DE 2001 A 2013 | | | | | | CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA EJERCICIOS ANTERIORES A 2000 | | | | | 16180046000000 | SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO | | | MAS: | | 16180047000000 | DIVIDENDOS COBRADOS | | | MENOS: | | 16180048000000 | DIVIDENDOS PAGADOS | | | MAS: | | 16180049000000 | ACTUALIZACION POR INFLACION | | | | | 16180050000000 | SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2000 | | | | | | CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA | | | | | 16180051000000 | SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO | | 16180052000000 | DIVIDENDOS PAGADOS | | | MAS: | | 16180053000000 | ACTUALIZACION POR INFLACION | | | | | | OTROS CONCEPTOS. ESPECIFICAR | | | | | 16180054000000 | (ESPECIFICAR) | | 16180055000000 | (ESPECIFICAR) | | 16180056000000 | (ESPECIFICAR) | | 16180057000000 | (ESPECIFICAR) | | 16180058000000 | (ESPECIFICAR) | | | | | 16180059000000 | SALDO DE CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO | | | | | | SALDOS ACTUALIZADOS (IMPUESTO SOBRE LA RENTA) AL CIERRE DEL EJERCICIO DE: | | | | | 16180060000000 | CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | | 16180061000000 | CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA | | 16180062000000 | CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION | | 16180063000000 | IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES | | | | | | REGIMEN DE CONSOLIDACION FISCAL LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | | | 16180064000000 | FECHA DEL FOLIO DEL (LOS) AVISO (S) DE INCORPORACION | | 16180065000000 | NUMERO DEL FOLIO DEL (LOS) AVISO (S) DE INCORPORACION | | 16180066000000 | FECHA DEL FOLIO DEL (LOS) AVISO (S) DE DESINCORPORACION | | 16180067000000 | NUMERO DEL FOLIO DEL (LOS) AVISO (S) DE DESINCORPORACION | | 16180068000000 | RFC (S) DE LA (S) SOCIEDADES DESINCORPORADAS | | | | | | EXCLUSIVO PARA SOCIEDADES CONTROLADAS | | | | | 16180069000000 | SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS | | 16180070000000 | SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS REINVERTIDAS | | 16180071000000 | SALDO DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | | 16180072000000 | SALDO DEL REGISTRO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS EN EL EJERCICIO EN EFECTIVO O EN BIENES A LA CONTROLADORA O ALGUNA CONTROLADA Y QUE NO PROVENGAN DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | | 16180073000000 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL ISR ENTREGADOS A LA CONTROLADORA POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN CADA UNO DE LOS MESES DEL EJERCICIO | | 16180074000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE ENTREGADO A LA SOCIEDAD CONTROLADORA | | 16180075000000 | UTILIDAD FISCAL NETA MODIFICADA EN EL EJERCICIO POR PRESENTACION DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | 16180076000000 | COEFICIENTE DE UTILIDAD INDIVIDUAL | | | | | 16180077000000 | EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE EL COEFICIENTE DE UTILIDAD PARA PAGOS PROVISIONALES | | 16180078000000 | FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION QUE CONTIENE LAS CIFRAS PARA DETERMINAR EL COEFICIENTE DE UTILIDAD | | | | | | EXCLUSIVO PARA SOCIEDADES CONTROLADORAS | | | | | 16180079000000 | SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS | | 16180080000000 | SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS REINVERTIDAS | | 16180081000000 | SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS | | 16180082000000 | SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS REINVERTIDAS | | 16180083000000 | SALDO DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA | | 16180084000000 | SALDO DEL REGISTRO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS EN EL EJERCICIO EN EFECTIVO O EN BIENES A LA CONTROLADORA O ALGUNA CONTROLADA Y QUE NO PROVENGAN DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | | 16180085000000 | UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA MODIFICADA EN EL EJERCICIO POR PRESENTACION DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | 16180086000000 | COEFICIENTE DE UTILIDAD CONSOLIDADO | | | | | 16180087000000 | EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE EL COEFICIENTE DE UTILIDAD CONSOLIDADO PARA PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS | | 16180088000000 | FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION QUE CONTIENE LAS CIFRAS PARA DETERMINAR EL COEFICIENTE DE UTILIDAD CONSOLIDADO | | | | | | DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS DE CONSOLIDACION PRESENTADAS EN EL EJERCICIO DERIVADAS DE QUE ALGUNA SOCIEDAD CONTROLADA PRESENTO ALGUNA DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES (ARTICULO 72 FRACCION III DE LA LEY). | | | | | | INDIQUE LOS R.F.C. DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS POR LAS CUALES PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS DE CONSOLIDACION, ASI COMO EL EJERCICIO FISCAL AL QUE CORRESPONDAN: | | | | | | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES | | | | | 16180089000000 | (ESPECIFICAR RFC) | | | | | | COMERCIO EXTERIOR | | | | | 16180090000000 | VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS | | 16180091000000 | VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS | | | | | | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | | 16180092000000 | IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO | | 16180093000000 | IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS | | 16180094000000 | IVA CAUSADO POR IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES | | 16180095000000 | IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE SERVICIOS | | 16180096000000 | IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS | | 16180097000000 | IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES | | 16180098000000 | IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE SERVICIOS | | | | | | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | | | | | 16180099000000 | IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO | | 16180100000000 | NUMERO DE CIGARROS ENAJENADOS DURANTE EL EJERCICIO | | 16180101000000 | NUMERO DE CIGARROS IMPORTADOS DURANTE EL EJERCICIO | | 16180102000000 | DURANTE EL EJERCICIO REALIZO VENTA FINAL AL PUBLICO EN GENERAL EN TERRITORIO NACIONAL DE GASOLINAS Y/O DIESEL | | | | | | EN CASO AFIRMATIVO DEBERA MANIFESTAR INFORMACION EN LOS SIGUIENTES RENGLONES: | | 16180103000000 | CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA MAGNA DURANTE EL EJERCICIO | | 16180104000000 | CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA PREMIUM UBA DURANTE EL EJERCICIO | | 16180105000000 | CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE DIESEL DURANTE EL EJERCICIO | | | | | | INFORMACION DE CONSOLIDACION FINANCIERA | | | | | 16180106000000 | ES UNA ENTIDAD CONTROLADORA EN TERMINOS DE LA NORMA CONTABLE DE INFORMACION FINANCIERA QUE APLICA EL CONTRIBUYENTE | | | NOTA: EN CASO DE UNA RESPUESTA AFIRMATIVA AL INDICE ANTERIOR, DEBERA MANIFESTAR INFORMACION EN LOS SIGUIENTES DOS INDICES: | | | | | 16180107000000 | TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS CONSOLIDADOS DETERMINADOS CONFORME A LA NORMA CONTABLE DE INFORMACION FINANCIERA QUE APLICA EL CONTRIBUYENTE | | 16180108000000 | TIENE SUBSIDIARIAS EN TERMINOS DE LA NORMA CONTABLE DE INFORMACION FINANCIERA QUE APLICA EL CONTRIBUYENTE EN EL EXTRANJERO, O ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES RESIDENTES O UBICADOS EN EL EXTRANJERO | | | | | | OTROS DATOS | | | | | 16180109000000 | IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION | | 16180110000000 | IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO | | EL ANEXO No. 19 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | 19.- INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) | SALDO PENDIENTE DE DEDUCIR AL INICIO DEL EJERCICIO | MAS: MOI DE LAS ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO | | | | | | ACTIVOS FIJOS | | | | | | | 16190000000000 | CONSTRUCCIONES | | | 16190001000000 | FERROCARRILES | | | 16190002000000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | | 16190003000000 | AVIONES | | | 16190004000000 | EMBARCACIONES | | | 16190005000000 | EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES | | | 16190006000000 | EQUIPO DE TRANSPORTE (OTROS) | | | 16190007000000 | EQUIPO DE COMPUTO | | | 16190008000000 | DADOS, TROQUELES, MOLDES, MATRICES Y HERRAMENTAL | | | 16190009000000 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | | | 16190010000000 | COMUNICACIONES SATELITALES | | | 16190011000000 | ADAPTACION A INSTALACIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES | | | 16190012000000 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACION DE ENERGIA PROVENIENTE DE FUENTES RENOVABLES O DE SISTEMAS DE COGENERACION DE ELECTRICIDAD EFICIENTE | | | 16190013000000 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | 16190014000000 | OLEODUCTOS, GASODUCTOS, TERMINALES, Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS | | | 16190015000000 | OTROS ACTIVOS FIJOS | | | | | | | 16190016000000 | SUMA ACTIVO FIJO | | | | | | | | GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS | | | | | | | 16190017000000 | PATENTES | | | 16190018000000 | MARCAS REGISTRADAS | | | 16190019000000 | REGALIAS | | | 16190020000000 | GASTOS DE INSTALACION | | | 16190021000000 | GASTOS DE ORGANIZACION | | | 16190022000000 | CONCESIONES | | | 16190023000000 | OTROS GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS | | | | | | | 16190024000000 | SUMA GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS | | | | | | | | EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS | | | | | | | 16190025000000 | (ESPECIFIQUE) | | | | | | | 16190026000000 | SUMA EROGACIONES PREOPERATIVAS | | | | | | | 16190027000000 | TOTAL DE INVERSIONES | | | PARTE II DATOS A PROPORCIONAR | | | | | MENOS: ENAJENACIONES Y/O BAJAS | MENOS: DEDUCCION EN EL EJERCICIO | MENOS: DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO | SALDO PENDIENTE DE DEDUCIR AL FINAL DEL EJERCICIO | EL ANEXO No. 20 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES. PARTE I INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | 20.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA FISCAL | | | | | NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D056000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | | | | | | CUENTAS POR COBRAR | | | | | | | | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL DEUDOR | | | | | | | 16200000000000 | (ESPECIFICAR) | | | | | | | 16200001000000 | TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR | | | | | | | | CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL ACREEDOR | | | | | | | 16200002000000 | ESPECIFICAR) | | | | | | | 16200003000000 | TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR | | | PARTE II DATOS A PROPORCIONAR | | | | | TIPO DE MONEDA | SALDO EN MONEDA EXTRANJERA | SALDO EN MONEDA NACIONAL | CONCEPTO MAS IMPORTANTE QUE ORIGINO EL SALDO | PARTE III DATOS A PROPORCIONAR | | | | EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "CONCEPTO MAS IMPORTANTE QUE ORIGINO EL SALDO", HAYAN SELECCIONADO ALGUNO DE LOS CONCEPTOS DE "OTROS DEUDOR" U "OTROS ACREEDOR", ESPECIFIQUE CONCEPTO: | INDIQUE SI ES PARTE RELACIONADA (SI O NO) | GENERO INTERESES (SI O NO) | EL ANEXO No. 21 CONSTA DE 24 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN SEIS PARTES. PARTE I INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | 21.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | SALDO INSOLUTO DEL PRESTAMO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 | | | | | NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D057000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | | | | | | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | | | | | | | | PARTES RELACIONADAS | | | | | | | 16210000000000 | (ESPECIFICAR) | | | | | | | 16210001000000 | TOTAL DE PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | PARTES NO RELACIONADAS | | | | | | | 16210002000000 | (ESPECIFICAR) | | | | | | | 16210003000000 | TOTAL DE PARTES NO RELACIONADAS | | | PARTE II DATOS A PROPORCIONAR | | | | | TIPO DE FINANCIAMIENTO | EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "TIPO DE FINANCIAMIENTO" HAYA SELECCIONADO EL CONCEPTO "OTRO", ESPECIFIQUE CONCEPTO: | FUE BENEFICIARIO EFECTIVO DE LOS INTERESES (SI O NO) | NUMERO DE REGISTRO DEL ACREEDOR RESIDENTE EN EL EXTRANJERO ANTE EL SAT VIGENTE DURANTE EL EJERCICIO DICTAMINADO | PARTE III DATOS A PROPORCIONAR | | | | | PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES | TIPO DE MONEDA | DENOMINACION DE LA TASA DE INTERES | PORCENTAJE DE LA TASA DE INTERES | PARTE IV DATOS A PROPORCIONAR | | | | | IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES PAGADOS Y/O EXIGIBLES | TASA DE RETENCION DEL I.S.R. | I.S.R. RETENIDO EN EL EJERCICIO | VIGENCIA DEL PRESTAMO DEL | PARTE V DATOS A PROPORCIONAR | | | | | VIGENCIA DEL PRESTAMO AL | SALDO INSOLUTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | FRECUENCIA DE EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE INTERESES | EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "FRECUENCIA DE EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE INTERESES" HAYA SELECCIONADO EL CONCEPTO "OTRO", ESPECIFIQUE CONCEPTO: | PARTE VI DATOS A PROPORCIONAR | | | | | GARANTIZO EL PRESTAMO (SI O NO) | IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES DEDUCIDOS EN EL EJERCICIO | EFECTUO COLOCACIONES EN EL EXTRANJERO (SI O NO) | NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION DE LA CNBV DE LA OFERTA PUBLICA EN EL EXTRANJERO DE VALORES EMITIDOS EN MEXICO | EL ANEXO No. 22 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | 22.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) | 2016 | 2015 | | | | | NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D033000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | | | | | 16220000000000 | MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL | | | | | | | 16220001000000 | INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL | | | 16220002000000 | INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL | | | 16220003000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO | | | 16220004000000 | PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO EN QUE SE GENERO | | | | | | | 16220005000000 | INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA LA PERDIDA FISCAL | | | 16220006000000 | INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL | | | 16220007000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO | | | 16220008000000 | PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA EN EL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA | | | | | | | | NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES 16220005000000 AL 16220008000000 DEBEN REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS FISCALES OCURRIDAS DE 2006 A 2015, O APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2007 A 2016. | | | | | | | 16220009000000 | MONTO DE LA DISMINUCION DE LA PERDIDA FISCAL EN EL EJERCICIO: | | | | | | | | NOTA: EL CONCEPTO DEL INDICE 16220009000000 DEBE REPETIRSE LAS VECES QUE SEA NECESARIO PARA INDICAR EL EJERCICIO EN EL QUE SE AMORTIZAN LAS PERDIDAS FISCALES, ANOTANDO EL IMPORTE APLICADO EN LA COLUMNA A LA QUE CORRESPONDA LA PERDIDA FISCAL. | | | | | | | 16220010000000 | MONTO DE LA PERDIDA FISCAL PENDIENTE DE APLICAR | | | PARTE II DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | | | | | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS PRESENTARAN ADEMAS DE LO ANTERIOR, LOS SIGUIENTES ANEXOS: EL ANEXO No. 23 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | 23.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE EN SU CARACTER DE SOCIEDAD CONTROLADORA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) | BASE GRAVABLE | TASA, TARIFA O CUOTA | | | | | NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | | | | | | CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) CONSOLIDADO | | | | | | | 16230000000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONSOLIDADO | | | 16230001000000 | ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO DIFERIDO PAGADO PROVENIENTE DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS (REGLA I.3.6.12. DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013) | | | 16230002000000 | EXENCION PARA MAQUILADORAS (ARTICULO UNDECIMO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 30 DE OCTUBRE DE 2003) EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | | 16230003000000 | CREDITO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA (MAQUILADORAS) | | | 16230004000000 | OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R. | | | 16230005000000 | IMPUESTO POR MODIFICACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA QUE SUMA | | | 16230006000000 | IMPUESTO POR MODIFICACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA QUE RESTA | | | 16230007000000 | REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO | | | 16230008000000 | ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL | | | 16230009000000 | OTROS ESTIMULOS | | | 16230010000000 | TOTAL DE ESTIMULOS | | | | | | | 16230011000000 | PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS EFECTIVAMENTE PAGADOS | | | 16230012000000 | PAGOS PROVISIONALES DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA EFECTIVAMENTE PAGADOS (PRIMER EJERCICIO EN EL QUE SE DETERMINE RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO) | | | 16230013000000 | PAGOS PROVISIONALES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EFECTIVAMENTE PAGADOS (PRIMER EJERCICIO EN EL QUE SE DETERMINE RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO) | | | 16230014000000 | IMPUESTO RETENIDO A LA SOCIEDAD CONTROLADORA | | | 16230015000000 | IMPUESTO RETENIDO A LAS SOCIEDADES CONTROLADAS | | | 16230016000000 | IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA | | | 16230017000000 | IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS | | | 16230018000000 | IMPUESTO PAGADO Y ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES NO PROVENIENTES DE CUFIN CONSOLIDADA DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA | | | 16230019000000 | IMPUESTO PAGADO Y ACREDITABLE POR OTROS CONCEPTOS DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA | | | 16230020000000 | IMPUESTO PAGADO Y ACREDITABLE POR OTROS CONCEPTOS DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS | | | 16230021000000 | OTRAS CANTIDADES A CARGO | | | 16230022000000 | OTRAS CANTIDADES A FAVOR | | | | | | | 16230023000000 | DIFERENCIA A CARGO | | | 16230024000000 | DIFERENCIA A FAVOR | | | 16230025000000 | IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO | | | 16230026000000 | ISR A CARGO DEL EJERCICIO | | | 16230027000000 | ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA I.E.T.U. | | | 16230028000000 | NETO A CARGO DEL EJERCICIO | | | 16230029000000 | SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) DIFERIDO | | | | | | | 16230030000000 | 15% IMPUESTO DIFERIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006 Y ANTERIORES (QUINTO PAGO) | | | 16230031000000 | 15% IMPUESTO DIFERIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2007 (CUARTO PAGO) | | | 16230032000000 | 20% IMPUESTO DIFERIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008 (TERCERO PAGO) | | | 16230033000000 | 25% IMPUESTO DIFERIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009 (SEGUNDO PAGO) | | | 16230034000000 | 25% IMPUESTO DIFERIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010 (PRIMER PAGO) | | | PARTE II DATOS A PROPORCIONAR | | | | | CONTRIBUCION DETERMINADA POR AUDITORIA A CARGO O A FAVOR | CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | DIFERENCIA | DIFERENCIAS NO MATERIALES NO INVESTIGADAS POR AUDITORIA | EL ANEXO No. 24 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES. PARTE I INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | 24.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. CONSOLIDADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) | CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADA POR AUDITORIA | CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE | | | | | NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | | | | | | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) CONSOLIDADOS | | | | | | | 16240000000000 | ENERO | | | 16240001000000 | FEBRERO | | | 16240002000000 | MARZO | | | 16240003000000 | ABRIL | | | 16240004000000 | MAYO | | | 16240005000000 | JUNIO | | | 16240006000000 | JULIO | | | 16240007000000 | AGOSTO | | | 16240008000000 | SEPTIEMBRE | | | 16240009000000 | OCTUBRE | | | 16240010000000 | NOVIEMBRE | | | 16240011000000 | DICIEMBRE | | | | | | | 16240012000000 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS | | | PARTE II DATOS A PROPORCIONAR | | | | | DIFERENCIA DE LA CONTRIBUCION A CARGO | SALDO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA | SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | DIFERENCIA DEL SALDO A FAVOR | PARTE III DATOS A PROPORCIONAR | | | | | TIPO DE PAGO NORMAL O COMPLEMENTARIO | FECHA DE PRESENTACION | INSTITUCION DE CREDITO O SAT | NUMERO DE OPERACION | EL ANEXO No. 25 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES. PARTE I INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | 25.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) | ENERO | FEBRERO | | | | | NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | | | | | | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) CONSOLIDADOS | | | | | | | 16250000000000 | INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA | | | 16250001000000 | INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | | | IGUAL: | | | 16250002000000 | TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO DE LAS SOCIEDADES CONTROLADORA Y CONTROLADAS | | | | POR: | | | 16250003000000 | COEFICIENTE DE UTILIDAD CONSOLIDADO | | | 16250004000000 | UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA PARA EL PAGO PROVISIONAL | | | | MAS: | | | 16250005000000 | INVENTARIO ACUMULABLE DE CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | | 16250006000000 | INVENTARIO ACUMULABLE DE LA CONTROLADORA | | | | IGUAL: | | | 16250007000000 | UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA PARA EL PAGO PROVISIONAL | | | | MENOS: | | | 16250008000000 | PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR | | | 16250009000000 | ESTIMULOS FISCALES | | | 16250010000000 | ESTIMULO FISCAL POR PTU | | | 16250011000000 | BASE GRAVABLE PARA PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS | | | 16250012000000 | TASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | 16250013000000 | PAGO PROVISIONAL CONSOLIDADO DEL MES DETERMINADO | | | | | | | 16250014000000 | PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS DEL MISMO EJERCICIO EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | | | 16250015000000 | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | | 16250016000000 | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA CONTROLADORA | | | | | | | 16250017000000 | OTRAS CANTIDADES A CARGO | | | 16250018000000 | OTRAS CANTIDADES A FAVOR | | | | | | | 16250019000000 | DIFERENCIA A CARGO | | | | | | | 16250020000000 | IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO Y MIELES INCRISTALIZABLES DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS | | | | | | | 16250021000000 | PAGO PROVISIONAL CONSOLIDADO DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA | | | 16250022000000 | PAGO PROVISIONAL CONSOLIDADO DEL MES DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | | | 16250023000000 | DIFERENCIA | | | PARTE II DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | PARTE III SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | EL ANEXO No. 26 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | 26.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO CONSOLIDADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) | IMPUESTO DIFERIDO HISTORICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | IMPUESTO DIFERIDO ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | | | | | NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | | | | | 16260000000000 | POR PERDIDAS FISCALES PENDIENTES DE DISMINUIR GENERADAS DURANTE LA CONSOLIDACION POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y CONTROLADORA EN LO INDIVIDUAL | | | | | | | 16260001000000 | POR DIVIDENDOS PAGADOS ENTRE LAS EMPRESAS DEL GRUPO EN EL EJERCICIO Y EN EJERCICIOS ANTERIORES, NO PROVENIENTES DE CUFIN | | | | | | | 16260002000000 | POR PERDIDAS EN ENAJENACION DE ACCIONES GENERADAS DURANTE LA CONSOLIDACION POR LAS SOCIEDADES CONTROLADORA Y CONTROLADAS, QUE NO HUBIERAN PODIDO DEDUCIRSE POR LA SOCIEDAD QUE LAS GENERO | | | | | | | 16260003000000 | UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS INDIVIDUALES CON EL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS | | | | | | | 16260004000000 | UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA INDIVIDUAL CON EL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA | | | | | | | 16260005000000 | UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS REINVERTIDAS DE LA CONTROLADA INDIVIDUALES CON EL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS REINVERTIDAS | | | | | | | 16260006000000 | UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA INDIVIDUAL CON EL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA REINVERTIDA | | | | | | | 16260007000000 | OTROS CONCEPTOS | | | | | | | 16260008000000 | SUMA | | | PARTE II DATOS A PROPORCIONAR | | | EJERCICIOS EN LOS QUE SE GENERARON LAS PERDIDAS | EJERCICIOS EN LOS QUE SE PAGARON DIVIDENDOS | INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | | | 27.- DETERMINACION DEL RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO O DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) | TOTAL | | | | NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | | | | 16270000000000 | UTILIDADES FISCALES DEL EJERCICIO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE GENERADAS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS | | | | | | MENOS: | | | | | 16270001000000 | PERDIDAS FISCALES DEL EJERCICIO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE GENERADAS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS | | | | | 16270002000000 | MONTO DE LAS PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES A SU INCORPORACION A LA CONSOLIDACION PENDIENTES DE DISMINUIR DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | | | | | MAS: | | | | | 16270003000000 | UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | | | | | MENOS: | | | | | 16270004000000 | PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | | | | 16270005000000 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES A SU INCORPORACION A LA CONSOLIDACION PENDIENTES DE DISMINUIR DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA EN LA PARTE CONSOLIDABLE | | | | | | MAS: (MENOS): | | | | | 16270006000000 | MODIFICACIONES POR VARIACIONES EN LA PARTICIPACION ACCIONARIA DE LA CONTROLADORA EN LAS CONTROLADAS A QUE SE REFIERE EL INCISO d) DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 68 L.I.S.R. | | | | | | MAS: (MENOS): | | | | | 16270007000000 | REMANENTE DE LAS PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y LA SOCIEDAD CONTROLADORA VIGENTE EN 2007 | | | | | | MAS: (MENOS): | | | | | 16270008000000 | MONTO DE LAS PERDIDAS OBTENIDAS POR LA SOCIEDAD CONTROLADORA POR ENAJENACION DE ACCIONES EMITIDAS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS, EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE Y DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA EMITIDAS POR SOCIEDADES QUE NO SEAN SOCIEDADES CONTROLADAS, A QUE SE REFIERE EL INCISO e) DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 68 L.I.S.R. | | | | | 16270009000000 | CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION EN TERMINOS DE LA FRACCION XXXIII DEL ARTICULO SEGUNDO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA 2002 QUE SE SUMAN | | 16270010000000 | CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION EN TERMINOS DE LA FRACCION XXXIII DEL ARTICULO SEGUNDO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA 2002 QUE SE RESTAN | | | | | 16270011000000 | OTROS CONCEPTOS QUE SUMAN | | 16270012000000 | OTROS CONCEPTOS QUE RESTAN | | | | | 16270013000000 | PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA | | 16270014000000 | UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA | | | | | 16270015000000 | EFECTOS POR DESINCORPORACION | | | | | | MAS (MENOS) | | | | | 16270016000000 | PERDIDAS FISCALES POR LAS CUALES LA SOCIEDAD CONTROLADORA O ALGUNA DE LAS CONTROLADAS PERDIO EL DERECHO DE DISMINUIRLAS | | | | | 16270017000000 | PERDIDAS EN ENAJENACION DE ACCIONES POR LAS CUALES LA SOCIEDAD CONTROLADORA O ALGUNA DE LAS CONTROLADAS PERDIO EL DERECHO DE DISMINUIRLAS | | | | | 16270018000000 | UTILIDAD FISCAL INCREMENTADA CON LAS PERDIDAS POR LAS CUALES LA SOCIEDAD CONTROLADORA O ALGUNA DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS PERDIERON EL DERECHO A DISMINUIRLAS | | | | | 16270019000000 | PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DISMINUIDA CON LAS PERDIDAS POR LAS CUALES LA SOCIEDAD CONTROLADORA O ALGUNA DE LAS CONTROLADAS PERDIERON EL DERECHO DE DISMINUIRLAS | | | | | | MENOS: | | | | | 16270020000000 | PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | 16270021000000 | RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO | | INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | | | 28.- DETERMINACION DEL ISR POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES CONTROLADAS O DESCONSOLIDACION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 71 DE LA LEY DEL ISR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) | TOTAL | | | | NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | | | 16280000000000 | PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | | 16280001000000 | UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | | | | | | MAS: (MENOS): | | | | | | PARTIDAS POR DESINCORPORACION O DESCONSOLIDACION DE SOCIEDADES CONTROLADAS | | | | | 16280002000000 | MONTO DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE LA SOCIEDAD CONTROLADA O LA CONTROLADORA TENGA DERECHO A DISMINUIR AL MOMENTO DE SU DESINCORPORACION Y DESCONSOLIDACION EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | | | | 16280003000000 | UTILIDADES POR COMPARACION DE REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS | | 16280004000000 | UTILIDADES POR COMPARACION DE REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS REINVERTIDAS | | 16280005000000 | UTILIDADES POR COMPARACION DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | | 16280006000000 | UTILIDADES POR COMPARACION DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA | | | | | 16280007000000 | DIVIDENDOS PAGADOS POR LA SOCIEDAD QUE SE DESINCORPORA EN EJERCICIOS ANTERIORES NO PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | | | | | 16280008000000 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS OBTENIDAS POR LA SOCIEDAD QUE SE DESINCORPORA CUANDO NO HUBIERAN PODIDO DEDUCIRSE POR ESTA ULTIMA, EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | | | | 16280009000000 | OTROS CONCEPTOS QUE SE SUMAN DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS | | 16280010000000 | OTROS CONCEPTOS QUE SE RESTAN DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS | | | | | 16280011000000 | OTROS CONCEPTOS QUE SE SUMAN DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA | | 16280012000000 | OTROS CONCEPTOS QUE SE RESTAN DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA | | | | | 16280013000000 | PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DETERMINADA CON EFECTOS DE DESINCORPORACION, O BIEN, LA CORRESPONDIENTE A LA DESCONSOLIDACION | | | | | 16280014000000 | UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA DETERMINADA CON EFECTOS DE DESINCORPORACION, O BIEN, LA CORRESPONDIENTE A LA DESCONSOLIDACION | | | | | | MENOS: | | | | | 16280015000000 | PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | 16280016000000 | RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO CON EFECTOS DE DESINCORPORACION, O BIEN, EL CORRESPONDIENTE A LA DESCONSOLIDACION | | | | | 16280017000000 | TASA DEL IMPUESTO | | | | | | | | 16280018000000 | IMPUESTO CONSOLIDADO CON EFECTOS DE DESINCORPORACION, O BIEN, EL CORRESPONDIENTE A LA DESCONSOLIDACION | | | | | 16280019000000 | REDUCCIONES DE I.S.R. | | | | | 16280020000000 | IMPUESTO POR MODIFICACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA | | | | | 16280021000000 | OTROS CONCEPTOS | | | | | 16280022000000 | IMPUESTO TOTAL | | | | | 16280023000000 | PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. CONSOLIDADOS PAGADOS | | | | | 16280024000000 | CONCEPTOS DE IMPUESTO ACREDITABLE | | | | | 16280025000000 | OTROS CONCEPTOS A CARGO O A FAVOR | | | | | 16280026000000 | SALDO A CARGO | | 16280027000000 | SALDO A FAVOR | | | | | | MENOS: | | | | | 16280028000000 | IMPUESTO PAGADO EN LA ULTIMA DECLARACION PRESENTADA EN EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | | | | | 16280029000000 | IMPUESTO A CARGO POR DESINCORPORACIONES | | | | | 16280030000000 | SALDO A FAVOR POR DESINCORPORACIONES | | INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | | | 29.- DETERMINACION DEL ISR POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES CONTROLADAS O DESCONSOLIDACION DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) | TOTAL | | | | NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | | | 16290000000000 | PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | | 16290001000000 | UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | | | | | 16290002000000 | MONTO DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE LA SOCIEDAD CONTROLADA O CONTROLADORA TENGA DERECHO A DISMINUIR AL MOMENTO DE SU DESINCORPORACION O DESCONSOLIDACION EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | | | | 16290003000000 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS OBTENIDAS POR LA SOCIEDAD QUE SE DESINCORPORA CUANDO NO HUBIERAN PODIDO DEDUCIRSE POR ESTA ULTIMA, EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | | | | | MAS: (MENOS): | | | | | 16290004000000 | OTROS CONCEPTOS | | | | | 16290005000000 | UTILIDAD FISCAL | | | | | 16290006000000 | IMPUESTO FRACCION I DE LA REGLA DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL | | | | | 16290007000000 | DIVIDENDOS PAGADOS POR LA SOCIEDAD QUE SE DESINCORPORA A OTRAS SOCIEDADES DEL GRUPO EN EJERCICIOS ANTERIORES NO PROVENIENTES DE CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA, PIRAMIDADOS | | | | | 16290008000000 | IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LOS DIVIDENDOS FRACCION II DE LA REGLA DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL | | | | | 16290009000000 | SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS | | | | | | MAS: | | | | | 16290010000000 | INCREMENTO DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES | | | | | | MENOS: | | | | | 16290011000000 | REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS DE LAS CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN | | | | | 16290012000000 | DIFERENCIA CUANDO EL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS DE LAS CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN ES MAYOR AL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS | | | | | | MAS (MENOS): | | | | | 16290013000000 | OTROS CONCEPTOS | | | | | 16290014000000 | UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO | | | | | 16290015000000 | IMPUESTO FRACCION III INCISO a) DE LA REGLA DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL | | | | | 16290016000000 | SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS REINVERTIDAS | | | | | | MAS: | | | | | 16290017000000 | INCREMENTO DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS REINVERTIDAS POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES | | | | | | MENOS: | | | | | 16290018000000 | REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS DE LAS CONTROLADAS REINVERTIDAS QUE SE DESINCORPORAN | | | | | 16290019000000 | DIFERENCIA CUANDO EL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS DE LAS CONTROLADAS REINVERTIDAS QUE SE DESINCORPORAN ES MAYOR AL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS REINVERTIDAS | | | | | | MAS (MENOS): | | | | | 16290020000000 | OTROS CONCEPTOS | | | | | 16290021000000 | UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO | | | | | 16290022000000 | IMPUESTO FRACCION III INCISO b) DE LA REGLA DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL | | | | | 16290023000000 | SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA | | | | | | MAS: | | | | | 16290024000000 | INCREMENTO DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES | | | | | | MENOS: | | | | | 16290025000000 | CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN | | | | | 16290026000000 | DIFERENCIA CUANDO LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN ES MAYOR AL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADAS | | | | | | MAS: (MENOS): | | | | | 16290027000000 | OTROS CONCEPTOS | | | | | 16290028000000 | UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO | | | | | 16290029000000 | IMPUESTO FRACCION IV INCISO a) DE LA REGLA DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL | | | | | 16290030000000 | SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA REINVERTIDA | | | | | | MAS: | | | | | 16290031000000 | INCREMENTO DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA REINVERTIDA POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES | | | | | | MENOS: | | | | | 16290032000000 | CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS CONTROLADAS REINVERTIDA QUE SE DESINCORPORAN | | | | | 16290033000000 | DIFERENCIA CUANDO LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS CONTROLADAS REINVERTIDAS QUE SE DESINCORPORAN ES MAYOR AL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADAS REINVERTIDAS | | | | | | MAS: (MENOS): | | | | | 16290034000000 | OTROS CONCEPTOS | | | | | 16290035000000 | UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO | | | | | 16290036000000 | IMPUESTO FRACCION IV INCISO b) DE LA REGLA DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL | | | | | 16290037000000 | IMPUESTO PAGADO POR LAS DESINCORPORACIONES DEL EJERCICIO | | EL ANEXO No. 30 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES. PARTE I INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | 30.- INFORMACION SOBRE CONSOLIDACION (I.S.R.) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) | PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA CONTROLADORA: R.F.C. | PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA CONTROLADORA: AL CIERRE DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | | | | | NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | | | | | | DENOMINACION SOCIAL | | | | | | | 16300000000000 | (ESPECIFICAR) | | | | | | | | | | | 16300001000000 | TOTAL | | | PARTE II DATOS A PROPORCIONAR | | | | | PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA CONTROLADORA: AL CIERRE DEL EJERCICIO | UTILIDAD O PERDIDA INDIVIDUAL | UTILIDAD O PERDIDA FISCAL EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE | PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES A SU INCORPORACION A LA CONSOLIDACION DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA CONTROLADORA | PARTE III DATOS A PROPORCIONAR | | | REMANENTE DE LAS PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES,POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y LA SOCIEDAD CONTROLADORA VIGENTE EN 2007 | MONTO DE LAS PERDIDAS OBTENIDAS POR LA SOCIEDAD CONTROLADORA POR ENAJENACION DE ACCIONES EMITIDAS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE Y DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA EMITIDAS POR SOCIEDADES QUE NO SEAN SOCIEDADES CONTROLADAS, A QUE SE REFIERE EL INCISO E) DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 68 DE LA LEY DEL ISR | EL ANEXO No. 31 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES. PARTE I INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | 31.- MODIFICACIONES POR VARIACIONES EN LA PARTICIPACION ACCIONARIA DE LA CONTROLADORA EN LAS CONTROLADAS (I.S.R.) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) | PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA CONTROLADORA: R.F.C. | PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA CONTROLADORA: AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR | | | | | NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | | | | | | DENOMINACION SOCIAL | | | | | | | 16310000000000 | (ESPECIFICAR) | | | | | | | | | | | 16310001000000 | TOTAL | | | PARTE II DATOS A PROPORCIONAR | | | | | PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA CONTROLADORA: AL CIERRE DEL EJERCICIO | COCIENTE POR CAMBIO DE PARTICIPACION ACCIONARIA | UTILIDADES FISCALES DE SOCIEDADES CONTROLADAS CONSIDERADAS EN LA CONSOLIDACION DE EJERCICIOS ANTERIORES | PERDIDAS FISCALES DE SOCIEDADES CONTROLADAS CONSIDERADAS EN LA CONSOLIDACION DE EJERCICIOS ANTERIORES | PARTE III DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES A SU INCORPARACION A LA CONSOLIDACION PENDIENTES DE DISMINUIR DE SOCIEDADES CONTROLADAS | PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES DE CONTROLADAS OBTENIDAS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y CONTROLADORA | PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES DE CONTROLADAS QUE HUBIERAN DEDUCIDO LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y CONTROLADORA EN LO INDIVIDUAL | IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA DISMINUCION DE LA PARTICIPACION ACCIONARIA DE LA CONTROLADORA EN LA CONTROLADA CON UTILIDAD FISCAL | IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL AUMENTO DE LA PARTICIPACION ACCIONARIA DE LA CONTROLADORA EN LA CONTROLADA CON UTILIDAD FISCAL | EL ANEXO No. 32 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES. PARTE I INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | 32.- IMPUESTOS ACREDITABLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) | R.F.C. | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO | | | | | NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | | | | | | DENOMINACION SOCIAL | | | | | | | 16320000000000 | (ESPECIFICAR) | | | | | | | | | | | 16320001000000 | TOTAL | | | PARTE II DATOS A PROPORCIONAR | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A CONTROLADAS | ISR ACREDITABLE POR PAGO DE DIVIDENDOS | SUBTOTAL | PARTICIPACION CONSOLIDABLE | PARTE III DATOS A PROPORCIONAR | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITABLE EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONSOLIDADOS | IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITABLE POR VARIACION EN LA PARTICIPACION ACCIONARIA | OTROS CONCEPTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITABLES EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | PARTE IV DATOS A PROPORCIONAR | | | | TOTAL DE IMPUESTO ACREDITABLE ANTES DE OTROS CONCEPTOS ACREDITABLES NO RELACIONADOS CON IMPUESTO SOBRE LA RENTA | OTROS CONCEPTOS ACREDITABLES NO RELACIONADOS CON IMPUESTO SOBRE LA RENTA | TOTAL DE IMPUESTO ACREDITABLE | EL ANEXO No. 33 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES. PARTE I INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | 33.- PARTIDAS POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES CONTROLADAS O DESCONSOLIDACION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 71 DE LA LEY DE ISR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) | R.F.C. | I.S.R. PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | | | | | NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | | | | | | DENOMINACION SOCIAL | | | | | | | 16330000000000 | (ESPECIFICAR) | | | | | | | | | | | 16330001000000 | TOTAL | | | (Continúa en la Quinta Sección)
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